鄒老師 解答

2018-04-19 09:30

你好，此問題已經(jīng)給予回復(fù)

Luck Fairy 追問

2018-04-19 14:33

鄒老師，再請教一下第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送發(fā)現(xiàn)錯了怎么辦，有補(bǔ)救辦法嗎？第二季度正確報(bào)送正確的話沒影響吧？稅務(wù)局關(guān)注的是我的年度報(bào)表吧？有風(fēng)險(xiǎn)嗎？

鄒老師 解答

2018-04-19 14:38

你好，去稅局前臺撤銷錯誤的，然后按正確的報(bào)送

Luck Fairy 追問

2018-04-19 14:43

老師，這個(gè)報(bào)表的編制為什么要這樣編？

鄒老師 解答

2018-04-19 14:45

你好，你是指應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)為什么這樣計(jì)算嗎

Luck Fairy 追問

2018-04-19 14:54

2202是應(yīng)付賬款，1123是預(yù)收賬款， 編制公式的DY是什么？.DC@1又是什么？ 
.C@1又是什么

鄒老師 解答

2018-04-19 14:59

你好，這個(gè)是軟件的取數(shù)公式

Luck Fairy 追問

2018-04-19 15:00

我知道，老師能解釋一下代表什么意思呢？現(xiàn)在報(bào)表不平了

鄒老師 解答

2018-04-19 15:03

你好，比如你所給的 應(yīng)付賬款期末余額就是根據(jù)2202  1123兩個(gè)科目的期末余額之和 計(jì)算而來的

Luck Fairy 追問

2018-04-19 15:05

明明報(bào)表都分開填列了，為什么還要加起來呢

Luck Fairy 追問

2018-04-19 15:06

老師，未分配利潤的公式錯了嗎？

鄒老師 解答

2018-04-19 15:09

這個(gè)就是軟件表格公式設(shè)置的問題 
應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 
  應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 
  預(yù)收款項(xiàng)＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 
  預(yù)付款項(xiàng)＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備） 
未分配利潤=本年利潤+未分配利潤期末余額

Luck Fairy 追問

2018-04-19 15:17

老師加了DY還是沒變

Luck Fairy 追問

2018-04-19 15:19

原來是我沒過賬

鄒老師 解答

2018-04-19 15:21

你好，還有什么疑問嗎

Luck Fairy 追問

2018-04-19 15:28

老師，這里還可以報(bào)送，可以報(bào)嗎？會有什么后果嗎

Luck Fairy 追問

2018-04-19 15:29

報(bào)了會直接覆蓋那個(gè)嗎？

鄒老師 解答

2018-04-19 15:30

你好，根據(jù)提示是必須報(bào)送的  
沒有報(bào)送屬于沒有按規(guī)定申報(bào)匯算清繳申報(bào)

Luck Fairy 追問

2018-04-19 15:32

就是我前幾天已經(jīng)報(bào)送第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表了，現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)前幾天報(bào)的有誤，那我現(xiàn)在要在電子稅務(wù)局直接覆蓋申報(bào)嗎？

鄒老師 解答

2018-04-19 15:33

你好，你當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局可以直接覆蓋，不需要去稅局撤銷然后重新報(bào)送？

Luck Fairy 追問

2018-04-19 15:34

不清楚，它沒關(guān)閉應(yīng)該可以吧？

鄒老師 解答

2018-04-19 15:35

你好，這個(gè)就需要看你當(dāng)?shù)仉娮佣惥质欠裼羞@個(gè)功能了 （報(bào)送了還可以提供新的數(shù)據(jù)覆蓋）

Luck Fairy 追問

2018-04-19 15:37

那如果真的覆蓋了，報(bào)送日期不就改為了今天，那今天不是已經(jīng)過了報(bào)送期限嗎？

Luck Fairy 追問

2018-04-19 15:38

稅局會不會覺得我們沒有按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表呢？

鄒老師 解答

2018-04-19 15:40

你好，不會，之前已經(jīng)申報(bào)了就不屬于逾期的