鄒老師 解答

2018-04-19 09:30

你好，此問題已經(jīng)給予回復(fù)

Luck Fairy 追問

2018-04-19 14:33

鄒老師，再請教一下第一季度財務(wù)報表報送發(fā)現(xiàn)錯了怎么辦，有補救辦法嗎？第二季度正確報送正確的話沒影響吧？稅務(wù)局關(guān)注的是我的年度報表吧？有風(fēng)險嗎？

鄒老師 解答

2018-04-19 14:38

你好，去稅局前臺撤銷錯誤的，然后按正確的報送

Luck Fairy 追問

2018-04-19 14:43

老師，這個報表的編制為什么要這樣編？

鄒老師 解答

2018-04-19 14:45

你好，你是指應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)為什么這樣計算嗎

Luck Fairy 追問

2018-04-19 14:54

2202是應(yīng)付賬款，1123是預(yù)收賬款， 編制公式的DY是什么？.DC@1又是什么？ 
.C@1又是什么

鄒老師 解答

2018-04-19 14:59

你好，這個是軟件的取數(shù)公式

Luck Fairy 追問

2018-04-19 15:00

我知道，老師能解釋一下代表什么意思呢？現(xiàn)在報表不平了

鄒老師 解答

2018-04-19 15:03

你好，比如你所給的 應(yīng)付賬款期末余額就是根據(jù)2202  1123兩個科目的期末余額之和 計算而來的

Luck Fairy 追問

2018-04-19 15:05

明明報表都分開填列了，為什么還要加起來呢

Luck Fairy 追問

2018-04-19 15:06

老師，未分配利潤的公式錯了嗎？

鄒老師 解答

2018-04-19 15:09

這個就是軟件表格公式設(shè)置的問題 
應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細期末貸方余額 
  應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細期末借方余額－“壞賬準備” 
  預(yù)收款項＝“預(yù)收賬款”明細期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細期末貸方余額 
  預(yù)付款項＝“預(yù)付賬款”明細期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細期末借方余額（如有壞賬準備要減去相應(yīng)的壞賬準備） 
未分配利潤=本年利潤+未分配利潤期末余額

Luck Fairy 追問

2018-04-19 15:17

老師加了DY還是沒變

Luck Fairy 追問

2018-04-19 15:19

原來是我沒過賬

鄒老師 解答

2018-04-19 15:21

你好，還有什么疑問嗎

Luck Fairy 追問

2018-04-19 15:28

老師，這里還可以報送，可以報嗎？會有什么后果嗎

Luck Fairy 追問

2018-04-19 15:29

報了會直接覆蓋那個嗎？

鄒老師 解答

2018-04-19 15:30

你好，根據(jù)提示是必須報送的  
沒有報送屬于沒有按規(guī)定申報匯算清繳申報

Luck Fairy 追問

2018-04-19 15:32

就是我前幾天已經(jīng)報送第一季度的財務(wù)報表了，現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)前幾天報的有誤，那我現(xiàn)在要在電子稅務(wù)局直接覆蓋申報嗎？

鄒老師 解答

2018-04-19 15:33

你好，你當?shù)仉娮佣悇?wù)局可以直接覆蓋，不需要去稅局撤銷然后重新報送？

Luck Fairy 追問

2018-04-19 15:34

不清楚，它沒關(guān)閉應(yīng)該可以吧？

鄒老師 解答

2018-04-19 15:35

你好，這個就需要看你當?shù)仉娮佣惥质欠裼羞@個功能了 （報送了還可以提供新的數(shù)據(jù)覆蓋）

Luck Fairy 追問

2018-04-19 15:37

那如果真的覆蓋了，報送日期不就改為了今天，那今天不是已經(jīng)過了報送期限嗎？

Luck Fairy 追問

2018-04-19 15:38

稅局會不會覺得我們沒有按時報送財務(wù)報表呢？

鄒老師 解答

2018-04-19 15:40

你好，不會，之前已經(jīng)申報了就不屬于逾期的