老師好，餐飲公司一般納稅人收到供應(yīng)商開(kāi)具的自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票金額是1000元，電子稅務(wù)局可抵扣可抵扣金額是90元，入庫(kù)的時(shí)候是按照1000元入庫(kù)還是按照910元入庫(kù)？如果按照1000入庫(kù) 差異90元怎么處理呢

羽飛老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-05-10 15:14

你好，按照這個(gè)來(lái)：借：原材料 910元應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 90元貸：銀行存款 1000元

靜靜地、聼追問(wèn)

2024-05-10 15:18

如果按照1000入賬，那差異的90怎么處理呢？我結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照1000轉(zhuǎn)的

羽飛老師解答

2024-05-11 09:26

你好，要么你結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了。要么差異的90沖應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

還沒(méi)有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費(fèi)咨詢老師

精選問(wèn)題

老師，你好，公司第三方付給公司一筆款30萬(wàn)做為施工問(wèn)

可以按進(jìn)度確認(rèn)收入的答
老師好。昨天公司開(kāi)會(huì)。老板在抽煙，我就坐在他旁問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師您好有個(gè)員工從現(xiàn)在開(kāi)始發(fā)工資工資比較高問(wèn)

對(duì)的是的，是這么做的。還有，他今年第一次發(fā)工資嘛。以前月份沒(méi)有工資的話，你現(xiàn)在就可以把之前5000抵扣了答
@樸老師，你的所得稅不對(duì)吧問(wèn)

你說(shuō)的是哪里不對(duì)呢？答
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)首次退稅填寫(xiě)是否有倉(cāng)庫(kù)會(huì)有什么影問(wèn)

同學(xué)，你好按實(shí)填寫(xiě)，有倉(cāng)庫(kù)，可能會(huì)查倉(cāng)庫(kù) 答

相似問(wèn)題

最新問(wèn)題

亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p