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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2018-04-19 11:35

公司租房子給別人，租期是2017年8月到2018年3月，我單位發(fā)票已開給對方，但對方一直沒有支付租金，那我在開出發(fā)票的當(dāng)月，如何記賬？如果對方在租賃期結(jié)束后才付款，又如何處理？

宋生老師 解答

2018-04-19 11:36

你好！你可以借現(xiàn)金/應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

飛飛 追問

2018-04-19 11:38

如果在4月份收到租金，因?yàn)樽馄诳缒辏菂R算清繳時(shí)怎么處理？

宋生老師 解答

2018-04-19 11:43

你好！這個(gè)沒關(guān)系啊。你什么時(shí)候收到是沒是的。跟你這邊沒什么關(guān)系

飛飛 追問

2018-04-19 11:47

那換個(gè)角度，如果我是支付租金的單位，那我需要每月計(jì)提租金嗎？

宋生老師 解答

2018-04-19 11:58

你好！是的。你要每個(gè)月計(jì)提。

飛飛 追問

2018-04-19 13:01

如果當(dāng)初沒計(jì)提，那收到租金發(fā)票時(shí)如何處理？

宋生老師 解答

2018-04-19 14:08

你好！計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目

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公司租房子給別人，租期是2017年8月到2018年3月，我單位發(fā)票已開給對方，但對方一直沒有支付租金，那我在開出發(fā)票的當(dāng)月，如何記賬？如果對方在租賃期結(jié)束后才付款，又如何處理？
2018-04-19 11:35:12
對方最遲要在17匯算前開發(fā)票給你，未取得發(fā)票的17年匯算時(shí)支付的17年房租費(fèi)用不能在稅前扣除。 取得發(fā)票時(shí)才能抵扣進(jìn)項(xiàng)。
2017-04-26 09:04:07
9月份 借：管理費(fèi)用--房租 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 10月份 借：銀行存款 等 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2018-10-22 15:57:39
借：長期待攤費(fèi)用貸：預(yù)付賬款
2017-11-29 11:29:11
你好，以前年度的費(fèi)用沒有做過賬而在本年度開票入賬的，可以通過以前年度損益科目做賬，然后將這筆以前年度損益數(shù)再轉(zhuǎn)到未分配利潤中去。
2018-03-25 10:09:57
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