你好，是采購給財務(wù)了 不過這個看公司內(nèi)部制度的規(guī)定。

你好，一般情況下是財務(wù)先審核再老板簽字的。

付款申請單上的申請部門填公司部門名稱。如：財務(wù)部、采購部等

你好，申請人—部門負(fù)責(zé)人—老板就可以，簽字后，財務(wù)審核付款。

工業(yè)企業(yè)在進(jìn)行采購申請和采購申請審批時，需要注意以下幾個關(guān)鍵問題： 采購申請注意事項(xiàng) 1. 明確采購需求：詳細(xì)記錄所需物品或服務(wù)的規(guī)格要求，確保采購到符合企業(yè)需求的物品。 2. 了解市場行情：對所需物料的市場價格、供貨渠道有一定了解，以便在申請時提供合理的預(yù)算和選擇供應(yīng)商的依據(jù)。 3. 合理制定采購計劃：根據(jù)生產(chǎn)需求和庫存情況，制定合理的采購計劃，避免過度采購或采購不足。 采購申請審批注意事項(xiàng) 1. 審批流程設(shè)計：設(shè)計合理的審批流程，確保審批過程既不過于繁瑣，也不失嚴(yán)謹(jǐn)。對于高價值、高風(fēng)險的采購項(xiàng)目，應(yīng)設(shè)計更為嚴(yán)格的審批流程。 2. 審批人員選擇：選擇的審批人員需具備相關(guān)的專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)，能夠?qū)Σ少忢?xiàng)目的真實(shí)情況做出準(zhǔn)確判斷，并給出專業(yè)建議。同時，審批人員需保持責(zé)任心和公正性。 3. 初步審核要點(diǎn)： ? 財務(wù)部門初步審核：財務(wù)部門應(yīng)關(guān)注采購申請的預(yù)算是否合理、付款方式是否妥當(dāng)、是否符合企業(yè)的財務(wù)政策等。特別是要審核是否存在預(yù)付條款，非緊俏物資的預(yù)付款采購，財務(wù)人員有權(quán)對此提出疑議。 ? 其他關(guān)鍵信息審核：包括采購數(shù)量、規(guī)格型號、交貨期等是否與業(yè)務(wù)需求相符，以及供應(yīng)商的選擇是否經(jīng)過合理評估。 4. 風(fēng)險預(yù)警與監(jiān)控：建立風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，對審批過程中的異常情況能夠及時響應(yīng)和處理。同時，對整個審批流程進(jìn)行監(jiān)控，確保每一步都按照規(guī)定進(jìn)行。 采購申請制度制定建議 在制定采購申請制度時，應(yīng)明確以下內(nèi)容： 1. 采購申請的流程：包括需求的提出、審批流程、供應(yīng)商選擇、合同簽訂、采購執(zhí)行、驗(yàn)收付款等環(huán)節(jié)。 2. 各部門職責(zé)：明確采購部門、財務(wù)部門、需求部門等在整個采購過程中的職責(zé)和權(quán)限。 3. 采購標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范：制定采購物品或服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，以便在申請和審批時有據(jù)可依。 4. 供應(yīng)商管理：建立供應(yīng)商評估、選擇、合作和管理的機(jī)制，確保供應(yīng)商的質(zhì)量和信譽(yù)。 5. 采購檔案管理：對每一次采購申請、審批、合同、付款等環(huán)節(jié)建立檔案，以備查閱和備案使用。 綜上所述，工業(yè)企業(yè)在進(jìn)行采購申請和采購申請審批時，應(yīng)關(guān)注采購需求、市場行情、審批流程、審批人員選擇以及初步審核要點(diǎn)等關(guān)鍵問題。同時，在制定采購申請制度時，應(yīng)明確流程、職責(zé)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等內(nèi)容。