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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-04-19 21:39

你好，你需要做一個加速折舊的分錄 
借；以前年度損益調(diào)整等科目  貸；累計(jì)折舊

鳥語花香 追問

2018-04-19 21:44

那以前年度損益調(diào)整在借方，還需要做個什么分錄它才沒有余額呢

鄒老師 解答

2018-04-19 21:45

借；利潤分配——未分配利潤    貸；以前年度損益調(diào)整 
做這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄

鳥語花香 追問

2018-04-19 21:48

那我固定資產(chǎn)的原值需不需要變呢，我固定資產(chǎn)原值是807097元，加速折舊時減了7097元，那我現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)原值是填800000元，還是807097元呢

鄒老師 解答

2018-04-19 21:49

你好，原值是不受折舊影響的，除非固定資產(chǎn)處置了才會導(dǎo)致固定資產(chǎn)原值發(fā)生變化的

鳥語花香 追問

2018-04-19 21:51

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-04-19 21:51

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好，你需要做一個加速折舊的分錄 借；以前年度損益調(diào)整等科目 貸；累計(jì)折舊
2018-04-19 21:39:55
現(xiàn)在固定資產(chǎn)都不包括稅金啦，借：固定咨詢，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，貸;應(yīng)付賬款
2019-03-26 14:46:03
你好 1，如果是一般納稅人取得了進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票認(rèn)證抵扣了，那進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額核算，而不是計(jì)入原值 2，如果進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣或者小規(guī)模納稅人購進(jìn)固定資產(chǎn)，那進(jìn)項(xiàng)稅額是計(jì)入固定資產(chǎn)原值的
2019-10-26 15:05:36
老師，在資產(chǎn)負(fù)債表中紅框這個金額是固定資產(chǎn)賬面余額嗎？
2024-06-28 16:12:14
對，要調(diào)整的話就只能這么調(diào)整
2023-11-24 16:09:19
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