- 送心意
xuexiu0227
職稱: 從業(yè)
2015-11-17 13:20
我們是小規(guī)模納稅人,十月份有一張發(fā)票開錯(cuò)了,這個(gè)月開了張對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票,但是本月在對(duì)上個(gè)月的營業(yè)額進(jìn)行報(bào)稅的時(shí)候已經(jīng)把開錯(cuò)的發(fā)票的金額也報(bào)進(jìn)去了,請(qǐng)問下個(gè)月對(duì)這個(gè)月的營業(yè)額進(jìn)行報(bào)稅的時(shí)候要不要加上紅字發(fā)票的金額?
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同學(xué),你好
你是開具了紅字發(fā)票,還是收到紅字發(fā)票?
2022-01-15 21:20:18

你好,按正數(shù)減去負(fù)數(shù)之后的收入,稅額申報(bào)就是了
比如正數(shù)發(fā)票收入100萬,銷項(xiàng)稅額13萬,紅沖發(fā)票收入10萬,負(fù)數(shù)銷項(xiàng)稅額1.3萬。那么申報(bào)的時(shí)候,收入按100萬—10萬填寫,銷項(xiàng)稅額按13萬—1.3萬填寫就是了?
2021-11-06 10:44:27

我們是小規(guī)模納稅人,十月份有一張發(fā)票開錯(cuò)了,這個(gè)月開了張對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票,但是本月在對(duì)上個(gè)月的營業(yè)額進(jìn)行報(bào)稅的時(shí)候已經(jīng)把開錯(cuò)的發(fā)票的金額也報(bào)進(jìn)去了,請(qǐng)問下個(gè)月對(duì)這個(gè)月的營業(yè)額進(jìn)行報(bào)稅的時(shí)候要不要加上紅字發(fā)票的金額?
2015-11-17 13:20:07

你好
手動(dòng)修改試下
你上報(bào)匯總了嗎
2021-10-04 10:00:29

發(fā)票紅沖之后這個(gè)不用報(bào)銷,直接用紅字沖就行了。
2019-06-14 21:58:55
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xuexiu0227 解答
2015-11-17 13:30