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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-20 10:07

你好,借;盈余公積    貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)  20 
你有做這個(gè)分錄嗎

咪丫米 追問(wèn)

2018-04-20 10:29

謝謝老師,我做的是借盈余公積20萬(wàn),貸本年利潤(rùn)20萬(wàn)。

鄒老師 解答

2018-04-20 10:29

你好,那你盈余公積應(yīng)當(dāng)按30-20=10才是的,怎么會(huì)還是30呢

咪丫米 追問(wèn)

2018-04-20 10:34

恩,老師,會(huì)不會(huì)是12月財(cái)務(wù)報(bào)表中的資產(chǎn)負(fù)債表填錯(cuò)了,表中,盈余公積還是11月的30萬(wàn),然后未分配利潤(rùn)是-20萬(wàn),這樣的話,我應(yīng)該從哪里開(kāi)始改錯(cuò)呢,辛苦了

鄒老師 解答

2018-04-20 10:43

你好,你需要去查看是不是12月份的期末數(shù)據(jù)你編制報(bào)表出錯(cuò)了

咪丫米 追問(wèn)

2018-04-20 10:46

我看了下12月的科目余額表,沒(méi)錯(cuò),但是12月份報(bào)表錯(cuò)了,要怎么辦呢,已經(jīng)申報(bào)了

鄒老師 解答

2018-04-20 10:51

你好,你需要去修改報(bào)表,然后撤銷錯(cuò)誤的,按正確的數(shù)據(jù)報(bào)送

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你好,借;盈余公積 貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 20 你有做這個(gè)分錄嗎
2018-04-20 10:07:45
同學(xué)你好,可以的,這樣操作可以。
2021-07-22 17:28:58
你好,同學(xué)。 不足彌補(bǔ),就是虧損體現(xiàn),后面有利潤(rùn)再?gòu)浹a(bǔ)就是了。 你這里稅后凈利潤(rùn)400萬(wàn),首先是彌補(bǔ)虧損,不是先計(jì)提盈余公積。
2020-02-12 12:23:33
你好不需要計(jì)提盈余公積
2022-01-10 08:19:47
您好!這個(gè)可以的,借記盈余公積,貸記利潤(rùn)分配
2024-01-09 14:47:46
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