王大 追問(wèn)

2018-04-20 11:10

我們公司之前給別的公司墊付的裝修費(fèi)，別的公司也是老板自己的，只是老板用我們公司的錢(qián)先墊付

鄒老師 解答

2018-04-20 11:12

你好，這種情況通過(guò)其他應(yīng)收款核算就是了

王大 追問(wèn)

2018-04-20 11:16

那借方是其他應(yīng)收款，貸方是其他營(yíng)業(yè)收入？

鄒老師 解答

2018-04-20 11:17

你好，借方是其他應(yīng)收款，貸方是銀行存款才是的

王大 追問(wèn)

2018-04-20 11:20

可是我們開(kāi)給對(duì)方debit note 對(duì)方不用付我們錢(qián)嗎？

鄒老師 解答

2018-04-20 11:22

你好，我以為是你后面說(shuō)的墊付款項(xiàng)呢 
開(kāi)具的發(fā)票是  借；應(yīng)收賬款等科目   貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入     應(yīng)交稅費(fèi)

王大 追問(wèn)

2018-04-20 11:23

謝謝老師 可是這個(gè)不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 只是墊錢(qián) 不應(yīng)該 借 ：其他應(yīng)收款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 嗎？

鄒老師 解答

2018-04-20 11:24

你好，墊錢(qián)怎么會(huì)需要開(kāi)具發(fā)票呢

王大 追問(wèn)

2018-04-20 11:27

老師 你好 我明白你的意思了，就是一開(kāi)始?jí)|錢(qián)的時(shí)候 是 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款。 但是我們現(xiàn)在是問(wèn)對(duì)方公司收回這個(gè)錢(qián) 所以我們要給他開(kāi)一張 debit note 我想問(wèn)關(guān)于這張 debit note 我們需要做賬嗎？ 如果需要 怎么做呢？

鄒老師 解答

2018-04-20 11:28

你好， debit note具體是什么業(yè)務(wù)？

王大 追問(wèn)

2018-04-20 11:29

鋪地板的費(fèi)用，和一些裝修的費(fèi)用

鄒老師 解答

2018-04-20 11:34

你好，計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用核算就是了

王大 追問(wèn)

2018-04-20 11:37

老師 就是 一開(kāi)始 我們墊錢(qián)的時(shí)候 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款  然后開(kāi)debit note的時(shí)候是 借：長(zhǎng)期待攤 貸：？

鄒老師 解答

2018-04-20 11:39

開(kāi)debit note的時(shí)候（鋪地板的費(fèi)用，和一些裝修的費(fèi)用）這個(gè)款項(xiàng)有支付嗎

王大 追問(wèn)

2018-04-20 11:41

之前 支付過(guò)了已經(jīng)

鄒老師 解答

2018-04-20 11:43

你好，是用單位銀行支付，還是用之前墊付的款項(xiàng)沖銷？

王大 追問(wèn)

2018-04-20 11:56

用之前的墊款沖銷

鄒老師 解答

2018-04-20 11:57

借；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用   貸；其他應(yīng)收款 
你好，做這個(gè)分錄

王大 追問(wèn)

2018-04-20 11:57

不是的 一開(kāi)始使用銀行存款幫對(duì)方公司付的款 對(duì)方是個(gè)新公司 還沒(méi)有業(yè)務(wù)

鄒老師 解答

2018-04-20 11:59

你好，那到底是什么業(yè)務(wù)？ 
墊付資金是通過(guò)其他應(yīng)收款 
你這個(gè) debit note具體是？