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送心意

蔣老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-20 11:33

你好,可以的

珊瑚 追問

2018-04-20 11:38

老師,我是在附表的明細(xì)表里把那想沖的兩行寫上調(diào)減哪個(gè)月哪號(hào)憑證,但是我在減掉這二行金額的憑證上并沒有去作借費(fèi)用紅字貸貨幣資金紅字,而且直接錄的借費(fèi)用貸貨幣資金的金額是減過那二行的,可以是吧

珊瑚 追問

2018-04-20 11:39

我就是糾結(jié),是不是要在憑證上列出來,還是說不用列,直接用減過的金額作憑證。

蔣老師 解答

2018-04-20 11:45

你在摘要里說明沖減哪月哪號(hào)憑證就可以了,沖減單獨(dú)做一個(gè)分錄啊。

珊瑚 追問

2018-04-20 12:03

費(fèi)用和資金的科目一樣,我就是不想再作沖減的分錄,才問老師,我把沖減金額和新作的憑證合并減掉作分錄可以么,只是在附件上把二行金額明細(xì)作附件注明調(diào)減哪個(gè)憑證。其實(shí)明細(xì)表有近百行的樣子,我要沖減的是二行。

蔣老師 解答

2018-04-20 12:05

可以的,靈活處理,只要有憑有據(jù)不影響數(shù)據(jù)的正確性就可以的

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你好,可以的
2018-04-20 11:33:23
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
您好,這個(gè)是房屋租賃業(yè)發(fā)票的,按5%的增值稅率減按1.5%的填寫。
2017-10-21 14:20:09
您好 只紅沖金額不一樣的明細(xì)科目
2020-01-18 15:13:11
您好,是的,明細(xì)賬每個(gè)科目都要結(jié)轉(zhuǎn)的。不用另做憑證的。所有明細(xì)做一筆總的分錄可以的。
2017-10-30 20:01:16
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