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方亮老師

職稱： 稅務(wù)師,會計(jì)師

2018-04-20 13:48

賬載金額填寫計(jì)提的金額，實(shí)際發(fā)生額填寫實(shí)際支付的金額，稅收金額填工資總額的2.5%和實(shí)際發(fā)生額孰小的金額。

小會計(jì) 追問

2018-04-20 14:14

如果本年8400元沒用完，要納稅調(diào)增？

方亮老師 解答

2018-04-20 14:34

職工教育經(jīng)費(fèi)沒有用完和沒有用完一說，因?yàn)槁毠そ逃?jīng)費(fèi)是按照實(shí)際支付的金額計(jì)提，所以您應(yīng)該沖銷多計(jì)提的金額。

小會計(jì) 追問

2018-04-23 09:39

職工教育經(jīng)費(fèi)是按工資的2.5%計(jì)提，沒用完的可以下年繼續(xù)用。老師的說法我沒聽說過呢？

方亮老師 解答

2018-04-23 10:26

1、你們單位支付多少教育經(jīng)費(fèi)則計(jì)提多少，不是按照工資的2.5%預(yù)先計(jì)提，如果已經(jīng)計(jì)提，沒有用完的部分應(yīng)該沖銷。 
2、工資的2.5%是計(jì)算教育經(jīng)費(fèi)的扣除限額，只有不超過這個限額才能稅前扣除。

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相關(guān)問題討論
您好 如果單位沒有實(shí)際發(fā)生 可以不填
2020-04-20 10:50:38
如果工資已經(jīng)全部發(fā)放，工資那里，賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額都填950要，職工教育經(jīng)費(fèi)沒超標(biāo)，三列都填3.8萬
2019-05-17 09:03:34
您好 根據(jù)單位實(shí)際發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)填寫
2020-05-12 11:57:10
期間費(fèi)用的職工金額嗎 有社保工會？
2019-05-30 10:01:31
你好，不計(jì)提，按照實(shí)際列支
2019-04-24 10:19:20
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