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QQ老師

職稱： 中級會計(jì)師

2018-04-20 16:35

你好！按規(guī)定影響匯算清繳上年的成本，發(fā)票日期是什么時(shí)候？

上善若水 追問

2018-04-20 16:44

老師，若發(fā)票是今年6月23日的，上一年的所得稅匯算清繳已經(jīng)結(jié)束，那么這張發(fā)票可以入賬嗎，若入了賬在做今年的所得稅匯算清繳的時(shí)候怎么處理，謝謝

QQ老師 解答

2018-04-20 16:45

你好！那只可以做今年的成本費(fèi)用了，上一年要做納稅調(diào)增處理

上善若水 追問

2018-04-20 16:52

老師，若是這張發(fā)票今年匯算清繳之后入賬，要不要做專項(xiàng)申報(bào)，還是直接入賬，那在明年做今年的匯算清繳時(shí)要不要做處理，怎么處理？謝謝

QQ老師 解答

2018-04-20 16:54

你好！日期是今年的就按今年正常的賬務(wù)處理不用做調(diào)整和專項(xiàng)申報(bào)

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相關(guān)問題討論
你好！按規(guī)定影響匯算清繳上年的成本，發(fā)票日期是什么時(shí)候？
2018-04-20 16:35:06
學(xué)員你好，這樣的發(fā)票能所得稅匯算清繳抵成本的
2022-03-15 20:20:16
如果發(fā)票在2020/5/31前還不能拿到，就需要納稅調(diào)整。可以在“二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目”的“（十七）其他”填寫，賬載金額 120017.7，稅收金額0。
2020-05-18 15:06:02
實(shí)務(wù)上可以填寫的納稅調(diào)整表-扣除類-其他
2020-05-18 14:39:49
填寫納稅調(diào)整表中特殊納稅調(diào)整事項(xiàng)中其他
2020-04-13 11:20:23
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