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謝謝老師

職稱： 中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師

2024-05-16 11:20

您好，涉及資產(chǎn)處置，我們還需要相應(yīng)填寫A105090表哦

kj_Lbfz8lzxKsEe 追問

2024-05-16 11:23

老師因?yàn)橐郧百~是外面代賬公司接回來的，他們固定資產(chǎn)都沒有分明細(xì)都一級的，所以現(xiàn)在固定資產(chǎn)清理都不知道怎么來做

謝謝老師 解答

2024-05-16 11:27

有沒有固定資產(chǎn)卡片張，固定資產(chǎn)清理的原值和累計(jì)折舊應(yīng)該有吧，這一筆那就應(yīng)該能填到上述表里

kj_Lbfz8lzxKsEe 追問

2024-05-16 11:29

那可能得自己去統(tǒng)計(jì)翻以前代賬的有沒有做，如果都沒有怎么辦

謝謝老師 解答

2024-05-16 11:31

那這筆資產(chǎn)的處理 賬面還沒做賬嗎

kj_Lbfz8lzxKsEe 追問

2024-05-16 11:33

就是無從下手，我還沒做

謝謝老師 解答

2024-05-16 11:34

找不到的話，翻翻以前憑證，能不能找到購買資產(chǎn)的那筆發(fā)票

kj_Lbfz8lzxKsEe 追問

2024-05-16 11:36

好的，謝謝，老師

謝謝老師 解答

2024-05-16 11:47

 不客氣，希望可以幫助到您，希望可以好評哦

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相關(guān)問題討論
您好，當(dāng)年有清理的，匯算清繳固定資產(chǎn)那張表按未清理前金額填寫
2023-05-28 15:53:50
您好，涉及資產(chǎn)處置，我們還需要相應(yīng)填寫A105090表哦
2024-05-16 11:20:15
這個(gè)就是看你根據(jù)賬面固定資產(chǎn)和折舊情況填列的，如果要享受一次性稅前扣除，填列對應(yīng)表格就行了
2020-05-29 10:08:38
你好,寫A105080/A105090這二張表, A10580按你的審計(jì)報(bào)告上的金額填寫, A105090按你清理對應(yīng)的金額填寫
2021-05-19 11:16:53
1、A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表，“賬載金額”填寫資產(chǎn)原值和賬面的折舊數(shù)，不涉及固定資產(chǎn)清理。2、如果采用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，清理凈收益在A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表中“營業(yè)外收入” （一）非流動資產(chǎn)處置利得填列。如果為清理凈損失，則在A102010一般企業(yè)成本支出明細(xì)表“營業(yè)外支出” （一）非流動資產(chǎn)處置損失中填報(bào)。當(dāng)損失存在稅會差異時(shí)，需要同時(shí)在A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表“四、固定資產(chǎn)損失”中填報(bào)。3、以上數(shù)據(jù)同時(shí)會反應(yīng)在“A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”相關(guān)項(xiàng)目中。
2020-05-14 11:06:07
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