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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-05-16 16:26

你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)單獨(dú)做就可以了，
比如借，管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

會(huì)計(jì)小迷妹 追問

2024-05-16 16:31

之前的留抵 還需要借管理費(fèi)用？？？

宋生老師 解答

2024-05-16 16:37

你好！留底的部分不用單獨(dú)做憑證。

會(huì)計(jì)小迷妹 追問

2024-05-16 16:40

做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了啊

宋生老師 解答

2024-05-16 16:43

您好，留底是不需要單獨(dú)做憑證的，你的意思是這部分留底的現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，是不是？

會(huì)計(jì)小迷妹 追問

2024-05-16 17:00

嗯嗯 增值稅報(bào)表已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了

宋生老師 解答

2024-05-16 17:02

你好，那你就做對(duì)應(yīng)的憑證就可以了。

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您好！是的，需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
2019-12-02 15:41:32
你好，學(xué)員，實(shí)務(wù)中沒有轉(zhuǎn)出留抵進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-03-12 19:17:07
進(jìn)項(xiàng)稅額留底不做分錄這個(gè)你轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方就表示留底了
2019-03-28 12:55:28
您列的式子是正確的。
2018-07-23 14:45:13
期初留底進(jìn)項(xiàng)稅額 上期留抵稅額 主表第13行 本期進(jìn)項(xiàng)稅額主表第12行 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 主表第14行 出口退稅主表第26行 期末留底上期加本期的就是期末留底稅額
2020-06-29 15:40:36
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