安安 追問

2024-05-17 10:57

所得稅匯算清繳的時(shí)候，期間費(fèi)用明細(xì)表（A104000）表中，第20行“各項(xiàng)稅費(fèi)”從哪個(gè)會計(jì)
科目里面提取數(shù)據(jù)？

郭老師 解答

2024-05-17 10:57

你好，目前在這個(gè)里面的就是要管理費(fèi)用城站垃圾處理費(fèi)

安安 追問

2024-05-17 11:08

所得稅匯算清繳的時(shí)候，期間費(fèi)用明細(xì)表（A104000）表中，第15行“運(yùn)費(fèi)、倉儲費(fèi)”填寫“工程施工”科目下的運(yùn)費(fèi)欄提取數(shù)據(jù)嗎

安安 追問

2024-05-17 11:11

我們是建筑行業(yè)，所得稅匯算清繳的時(shí)候，期間費(fèi)用明細(xì)表（A104000）表中，第15行“運(yùn)費(fèi)、倉儲費(fèi)”可以從“工程施工”科目下的運(yùn)費(fèi)欄提取數(shù)據(jù)嗎

安安 追問

2024-05-17 11:13

我們是建筑行業(yè)，所得稅匯算清繳的時(shí)候，期間費(fèi)用明細(xì)表（A104000）表中，第15行“運(yùn)費(fèi)、倉儲費(fèi)”可以從“工程施工”科目下的運(yùn)費(fèi)欄提取數(shù)據(jù)嗎？主要是這些運(yùn)費(fèi)基本都是500元以內(nèi)的零星支出，沒有發(fā)票，不知道可以稅前扣除嗎？

郭老師 解答

2024-05-17 11:21

期間費(fèi)用里面不包含工程施工，

郭老師 解答

2024-05-17 11:21

這個(gè)期間費(fèi)用填寫你的發(fā)生額，不管允不允許抵扣的，它不是調(diào)整表格。

安安 追問

2024-05-17 11:23

老師是不是回答的不是我提問的問題？

郭老師 解答

2024-05-17 11:24

我確定回復(fù)的就是你提問的

所得稅匯算清繳的時(shí)候，期間費(fèi)用明細(xì)表（A104000）表中，第15行“運(yùn)費(fèi)、倉儲費(fèi)”填寫“工程施工”科目下的運(yùn)費(fèi)欄提取數(shù)據(jù)嗎

郭老師 解答

2024-05-17 11:24

你上來就提問，期間費(fèi)用里面填寫工程施工下面的，這里面是期間費(fèi)用的管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用不包含期間費(fèi)用呀。

安安 追問

2024-05-17 11:26

老師，我發(fā)的圖片你那里可以看到嗎？

郭老師 解答

2024-05-17 11:27

我看到啦，現(xiàn)在寄到管理費(fèi)用稅費(fèi)的很少了。之前印花稅什么的，現(xiàn)在沒有啦，只有這一個(gè)。

安安 追問

2024-05-17 11:36

所得稅匯算清繳的時(shí)候，期間費(fèi)用明細(xì)表（A104000）表中，第14行“保險(xiǎn)費(fèi)”可以填哪些？

郭老師 解答

2024-05-17 11:40

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)
比如車險(xiǎn)