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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-21 16:32

你好,是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)導(dǎo)致勾稽關(guān)系不對(duì)?發(fā)生了以前年度損益調(diào)整業(yè)務(wù)?

機(jī)智的小甜瓜 追問(wèn)

2018-04-21 16:36

老師,發(fā)生了未分配利潤(rùn)現(xiàn)在分配股利了,在資產(chǎn)報(bào)表體現(xiàn)了,那怎樣在我損益表體現(xiàn)呢,不然損益表就不平了

鄒老師 解答

2018-04-21 16:38

你好,分配股利是不在利潤(rùn)表體現(xiàn)的 
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn)
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的

機(jī)智的小甜瓜 追問(wèn)

2018-04-21 16:41

這是做分配處理的賬務(wù),損益表體現(xiàn)不出這個(gè)金額,導(dǎo)致報(bào)表不平怎么辦,這個(gè)要怎么處理呢

鄒老師 解答

2018-04-21 16:44

你好,未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn)
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的

機(jī)智的小甜瓜 追問(wèn)

2018-04-21 16:52

老師這樣可以處理嗎?報(bào)表平了

鄒老師 解答

2018-04-21 16:53

你好,股本轉(zhuǎn)出應(yīng)當(dāng)是沖銷(xiāo)實(shí)收資本或股本,同時(shí)銀行存款減少才是啊

機(jī)智的小甜瓜 追問(wèn)

2018-04-21 16:58

老師你幫忙看看可是這樣做的,報(bào)表平了

鄒老師 解答

2018-04-21 16:59

你好,最后一筆分錄,股本轉(zhuǎn)出應(yīng)當(dāng)是沖銷(xiāo)實(shí)收資本或股本,同時(shí)銀行存款減少才是的

機(jī)智的小甜瓜 追問(wèn)

2018-04-21 16:59

老師我是調(diào)賬

鄒老師 解答

2018-04-21 17:01

你好,調(diào)整賬務(wù)也需要做到分錄與摘要一致的
而且需要知道你之前錯(cuò)誤的賬務(wù)處理是什么,正確的賬務(wù)處理是什么,才可以作出正確的調(diào)整分錄的

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你好,是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)導(dǎo)致勾稽關(guān)系不對(duì)?發(fā)生了以前年度損益調(diào)整業(yè)務(wù)?
2018-04-21 16:32:48
您好!你應(yīng)該調(diào)的是上年度的未分配利潤(rùn),不是本年度
2017-06-19 12:03:17
你好,是對(duì)的 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+以前年度損益調(diào)整 符合這個(gè)勾稽關(guān)系就是了
2017-07-06 14:16:58
不一定的,因?yàn)槟昴┪捶峙淅麧?rùn)等于期初未分配利潤(rùn)加凈利潤(rùn) 如果期初未分配利潤(rùn)為零就相等
2015-11-29 22:08:24
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)
2019-04-24 17:19:36
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