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送心意

廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師

2024-05-17 14:55

您好，在季末確認不超30，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交直值稅 297.03   貸：其他收益  297.03  （如果沒有這個科目用營業(yè)外收入）

vicky 追問

2024-05-17 15:04

現(xiàn)在有減免稅的政策，如果30000，按借：主營業(yè)務(wù)收入29126.22   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額  291.26     應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額  582.52    。但是到6月一直沒有開票，那、應(yīng)交稅費，怎么處理掉？

廖君老師 解答

2024-05-17 15:05

您好，根本不用體現(xiàn)2%減免的，先計1%增值稅，然后
季末轉(zhuǎn)到
其他收益或營業(yè)外收入

vicky 追問

2024-05-17 15:24

了解，謝謝老師！

廖君老師 解答

2024-05-17 15:24

 親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
 希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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不含
2017-03-20 16:45:51
您好，在季末確認不超30，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交直值稅 297.03 貸：其他收益 297.03 （如果沒有這個科目用營業(yè)外收入）
2024-05-17 14:55:11
您好！您這個應(yīng)該收入，小規(guī)模比如您賣價是100元，借應(yīng)收賬款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入100/1.03 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅100/1.03*0.03 一般納稅人比如您賣價是100元，借應(yīng)收賬款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入100/1.17 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅100/1.17*0.17
2016-11-25 10:07:33
因為內(nèi)賬沒有報稅，一般以含稅價記，等報稅了，直接在內(nèi)賬里扣減稅金即可 如果我的回答讓您滿意，請給予好評，謝謝！
2019-05-06 10:10:40
一般是按不含稅來確認收入，
2018-11-03 18:23:20
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