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謝謝老師

職稱： 中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2024-05-18 11:10

第 1 列“資產(chǎn)原值”：填報納稅人會計處理計提折舊、攤銷的資產(chǎn)原值（或歷史成本）的金額。

第 2 列“本年折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。

第 3 列“累計折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的累計（含本年）資產(chǎn)折舊、攤銷額。

第 4 列“資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)”：填報納稅人按照稅收規(guī)定據(jù)以計算折舊、攤銷的資產(chǎn)原值（或歷史成本）的金額。

第 5 列“稅收折舊、攤銷額”：填報納稅人按照稅收規(guī)定計算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。

第 6 列“享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計算的折舊、攤銷額”：僅適用于第 8 行至第 17 行、第 30 行至第 32 行，填報納稅人享受加速折舊、攤銷優(yōu)惠政策的資產(chǎn)，按照稅收一般規(guī)定計算的折舊額合計金額、攤銷額合計金額。

第 7 列“加速折舊、攤銷統(tǒng)計額”：用于統(tǒng)計納稅人享受各類固定資產(chǎn)加速折舊政策的優(yōu)惠金額，按第 5-6 列金額填報。

第 8 列“累計折舊、攤銷額”：填報納稅人按照稅收規(guī)定計算的累計（含本年）資產(chǎn)折舊、攤銷額。

第 9 列“納稅調(diào)整金額”：填報第 2-5 列金額。

、 追問

2024-05-18 11:13

老師看的我頭暈，如果是電子設(shè)備資產(chǎn)原值是10塊折舊2塊怎么填

謝謝老師 解答

2024-05-18 11:14

這納稅申報表就是要一點一點細(xì)心填寫的
原值10填在第一列
2塊填在第二列

、 追問

2024-05-18 11:18

老師后面的那幾列呢？

謝謝老師 解答

2024-05-18 14:06

后邊幾列也都是按照賬面數(shù)據(jù)去填
如果稅務(wù)和會計處理一樣的話

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相關(guān)問題討論
您好，您有沒有加速折舊
2019-05-24 12:02:18
你好，根據(jù)單位固定資產(chǎn)折舊，無形資產(chǎn)攤銷 情況填寫賬載金額的原值，當(dāng)年折舊，累計折舊金額 然后根據(jù)稅法規(guī)定填寫稅收金額的計稅基礎(chǔ)，當(dāng)年折舊，累計折舊金額就是了
2020-05-27 10:18:15
您好 請問您會計上怎么計提折舊的
2021-02-28 07:02:00
你好，根據(jù)賬面情況填寫賬載金額的相關(guān)欄次，然后根據(jù)稅法規(guī)定填寫稅收金額欄次
2017-05-17 15:37:02
您好，你們有是稅會差異嗎？
2022-04-20 16:40:55
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