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廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師

2024-05-19 20:39

您好，賬載金額16691.40、
稅收金額，企業(yè)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費16691.40的60%在不超過當(dāng)年收入的5‰的部分允許在稅前扣除  （比大小取小值）
調(diào)整金額 16691.4 減  稅收金額

琉夏 追問

2024-05-19 20:42

那是可以全部抵扣嗎？

琉夏 追問

2024-05-19 20:44

當(dāng)年的收入是153萬，這幾個金額應(yīng)該是多少

廖君老師 解答

2024-05-19 20:51

您好，賬載金額16691.40、
稅收金額，16691.40*60%    比1530000*5‰，取16691.40*60%=10014.84
調(diào)整金額 16691.4 *40%

琉夏 追問

2024-05-19 20:58

還不是很明白。我輸入賬載金額16691.4，自動跳出稅收金額7679.81，調(diào)增金額9011.56，這個需要改嗎？怎么改

廖君老師 解答

2024-05-19 21:03

您好，那您給我的收入不對 7679.81 /0.005=1535962
這個7979.81是按收入自動計算的

琉夏 追問

2024-05-19 21:06

是的  收入取整數(shù)了。那是不用改了嗎

廖君老師 解答

2024-05-19 21:08

您好，是的，不用改了，這表只要填賬載金額16691.40、，其他全是自動算的

琉夏 追問

2024-05-19 21:10

好的  謝謝

廖君老師 解答

2024-05-19 21:13

 親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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相關(guān)問題討論
你好！有啊。這個是調(diào)整項肯定是有的
2022-03-08 17:13:08
你好，你是指納稅調(diào)整項目明細(xì)表的業(yè)務(wù)招待費的賬面金額，稅收金額分別怎么填寫的意思嗎？
2019-04-23 17:31:01
您好，有限制的，按營業(yè)收入的0.5%，和業(yè)務(wù)招待費的60%，哪個小按哪個稅前扣除，只要有招待費，都需要調(diào)增的，除非沒有。
2017-05-25 10:50:07
同學(xué)你好 對的 超出比例要調(diào)增的
2022-02-14 12:09:56
你好，半年報不用考慮的。
2020-07-20 09:53:07
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