阿黎 追問

2018-04-23 09:42

稅收折舊額填什么

鄒老師 解答

2018-04-23 09:43

你好，就是稅法允許扣除的折舊金額

阿黎 追問

2018-04-23 14:01

去年的一筆資詢費(fèi)用，沒有付款，今年做了以前年度損益調(diào)整，以前確認(rèn)支出時(shí)，做的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一服務(wù)費(fèi)用，怎樣調(diào)整啊?填哪張表

鄒老師 解答

2018-04-23 14:03

借；以前年度損益調(diào)整   貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
你好，需要在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本調(diào)整減少，期間費(fèi)用調(diào)整增加

阿黎 追問

2018-04-23 14:17

這筆費(fèi)用今年已經(jīng)支付了，和期間費(fèi)用有關(guān)

鄒老師 解答

2018-04-23 14:19

你好，今年支付只是貨幣資金減少，費(fèi)用屬于上一年，而不是今年的

阿黎 追問

2018-04-23 14:24

我是想主營(yíng)成本調(diào)增的，是去年的支出，沒有做成本

鄒老師 解答

2018-04-23 14:24

你好，你是想把期間費(fèi)用調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？

阿黎 追問

2018-04-23 14:27

12月份收到資詢費(fèi)5萬(wàn)元，只確定收入，成本4萬(wàn)元，今年2月份付款時(shí)才確認(rèn)，我想把成本調(diào)到去年

鄒老師 解答

2018-04-23 14:28

你好，你在當(dāng)時(shí)有做成本暫估處理？

阿黎 追問

2018-04-23 14:30

沒有，忘了，

鄒老師 解答

2018-04-23 14:32

你好，那需要做去年成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄，然后修改去年的報(bào)表數(shù)據(jù)才可以的

阿黎 追問

2018-04-23 14:38

都已經(jīng)申報(bào)了，能改嗎

鄒老師 解答

2018-04-23 14:41

你好，需要撤銷去年錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)，然后修改到正確的，然后按正確的數(shù)據(jù)提供

阿黎 追問

2018-04-23 14:43

2月份我付款時(shí)，做的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款，去年的成本跑到今年來了

阿黎 追問

2018-04-23 14:45

年報(bào)中是不能調(diào)的嗎

鄒老師 解答

2018-04-23 14:48

你好，你需要計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目才是去年的 
你計(jì)入主營(yíng)成本科目，當(dāng)然計(jì)入今年的成本的

阿黎 追問

2018-04-23 14:51

我把它調(diào)成以前年度損益行不行

鄒老師 解答

2018-04-23 14:52

你好，就是通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整的

阿黎 追問

2018-04-23 14:54

那年報(bào)中怎樣調(diào)整

鄒老師 解答

2018-04-23 14:55

你好，在成本明細(xì)表中把少計(jì)入的成本填寫進(jìn)去 就是了

阿黎 追問

2018-04-23 14:58

填A(yù)102010表嗎，在主營(yíng)成本提供勞務(wù)成本中加上調(diào)增的數(shù)嗎

鄒老師 解答

2018-04-23 15:00

你好，是的，是這樣填寫調(diào)整的

阿黎 追問

2018-04-23 15:02

和利潤(rùn)表中的成本不一樣，

鄒老師 解答

2018-04-23 15:06

你好，發(fā)生了以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)會(huì)有這種差額的

阿黎 追問

2018-04-23 15:49

還是剛才那個(gè)問題，去年12月份的收入，今年1月做的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付帳款，2月做的借應(yīng)付帳款，貸銀行存款，要怎樣調(diào)整

鄒老師 解答

2018-04-23 15:50

你好，今年分錄需要把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本換成以前年度損益調(diào)整，同時(shí)在成本費(fèi)用 明細(xì)表的明細(xì)成本把這個(gè)數(shù)據(jù)增加計(jì)入才是的