時(shí)光 追問

2018-04-23 15:08

老師你好，個(gè)人掛靠我們公司做項(xiàng)目，去年收到的工程款都是以借款的形式轉(zhuǎn)給他，工程所用材料  人工費(fèi)都是他個(gè)人支付的，然后今年他才開回發(fā)票沖借款，請(qǐng)問我在去年做暫估成本具體分錄該怎么寫

宋生老師 解答

2018-04-23 15:11

您好！你暫估的跟實(shí)際有差額嗎

時(shí)光 追問

2018-04-23 15:13

掛靠方有兩家，一家有，一家沒有，請(qǐng)問該怎么寫

宋生老師 解答

2018-04-23 15:25

您好！有差額的建議你紅字沖減暫估的，然后做正確的金額的。 
沒有差額的建議你直接把發(fā)票貼進(jìn)去就好了。

時(shí)光 追問

2018-04-23 15:31

老師  那這樣暫估分錄怎么寫，貸方放哪個(gè)科目

宋生老師 解答

2018-04-23 15:37

你好！你之前不是有暫估嗎？你暫估怎么做的。還是你之前沒有暫估 
暫估一般是放應(yīng)付賬款之類的。

時(shí)光 追問

2018-04-23 15:45

因?yàn)槭且話炜糠浇杩钯I材料轉(zhuǎn)出去的錢，貸方可不可以在暫估的時(shí)候直接沖減其他應(yīng)收款呢，還是不行

宋生老師 解答

2018-04-23 15:49

你好！可以的?？梢詻_減。

時(shí)光 追問

2018-04-25 15:29

老師你好，掛靠公司人工費(fèi)可不可以直接造工資花名冊(cè)入成本，還是需要開勞務(wù)發(fā)票

宋生老師 解答

2018-04-25 15:29

你好！不是你們公司的員工就要開勞務(wù)發(fā)票

時(shí)光 追問

2018-04-25 17:46

老師  為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，我們簽了勞動(dòng)合同的，就是報(bào)稅系統(tǒng)李沒報(bào)過個(gè)人所得稅，工資標(biāo)準(zhǔn)都沒達(dá)到征稅起點(diǎn)，這樣人工費(fèi)還需要開勞務(wù)發(fā)票嗎？還是根據(jù)工資花名冊(cè)就可以入成本

宋生老師 解答

2018-04-26 08:42

你好！你有沒有申報(bào)個(gè)稅，有沒有達(dá)到起征點(diǎn)是另外一回事，你有沒有申報(bào)先。有申報(bào)的，根據(jù)申報(bào)的金額花名冊(cè)就可以入成本。沒有申報(bào)過的就不行