老師，我這邊是銷方，現(xiàn)在貨出現(xiàn)問題客戶要求索賠，但是賠償款不能在發(fā)票里體現(xiàn)，客戶要求付款時候直接把索賠扣掉，這樣我的應收賬款就跟發(fā)票金額不一致，這帳怎么處理？或者有什么更好的方法去處理客戶的要求

答： 你好這個一般是開紅字發(fā)票，這樣，這樣就可以一致了

1月收外匯預收.2月3號出口，2月8號收尾款，.請問收尾款時的應收賬款金額怎么計算，用發(fā)票金額-預收還是入賬金額*2月匯率呢

答： 你好，收匯時，不管其他情況，按收到時的即期匯率或當月1日匯率記賬?。ū編庞胁町悾履┱{(diào)匯處理）

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我們公司因為產(chǎn)品質(zhì)量問題被客戶罰款7000元，發(fā)票已經(jīng)全額開過去了，我們公司之前也按全額掛的賬，客戶不同意我們在以后月份開票金額中扣除這7000元，所以這7000元一直在應收賬款上掛著，我該怎么處理，把這7000元沖掉？

答： 你好，可以憑對方的證明做在營業(yè)外支出科目 借：營業(yè)外支出 貸應收賬款