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江老師

職稱： 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-04-23 14:55

為什么會調(diào)整金額是負(fù)5萬元呢，一般至少是0，或者是正常調(diào)增

Genius 追問

2018-04-23 14:56

之前那個會計(jì)做賬的,那請問我如何調(diào)整？

江老師 解答

2018-04-23 14:57

賬載金額與稅務(wù)金額一致，不用調(diào)增調(diào)減，稅務(wù)金額是你們申報個稅的數(shù)據(jù)

Genius 追問

2018-04-23 15:00

賬載金額就是計(jì)提工資金額？實(shí)際發(fā)生額就是稅收金額？那以前那個會計(jì)做賬賬載-稅收為負(fù)5w不到點(diǎn) 那如何調(diào)整啊

江老師 解答

2018-04-23 15:06

按計(jì)提的工資數(shù)據(jù)進(jìn)行處理賬載金額，正常是12月份必須調(diào)賬一致的

Genius 追問

2018-04-23 15:07

如何調(diào)整？去年未分配3w多

江老師 解答

2018-04-23 15:09

就是賬載金額與稅務(wù)金額一致，就是賬載金額是計(jì)提數(shù)，如果應(yīng)發(fā)數(shù)據(jù)是計(jì)提數(shù)，就可以了。

Genius 追問

2018-04-23 15:11

這個月做分錄么 分錄是什么 那這個應(yīng)發(fā)數(shù)據(jù)是計(jì)提數(shù) 那不是報個稅的表格就不對了呀？

江老師 解答

2018-04-23 15:25

那肯定是去年的計(jì)提數(shù)據(jù)，與應(yīng)發(fā)的工資數(shù)據(jù)，才是賬載金額

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相關(guān)問題討論
你好！ 這個問題太大了，調(diào)整事項(xiàng)很多，一下子也說不完。 一般的公司，常見的調(diào)整項(xiàng)目，通常在“A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”及“A105050 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”
2018-05-09 06:11:11
你好，如果是稅法與會計(jì)的差異做的納稅調(diào)整，憑證本身是不需要調(diào)整的
2020-05-12 14:48:10
同學(xué)您好， 您能詳細(xì)說一下您的情況嗎
2022-03-22 16:36:35
是的，計(jì)提的工資沒發(fā)，就要在匯算清繳的時候調(diào)增
2022-03-16 14:29:35
填寫的是非免稅項(xiàng)目的收入、成本、稅費(fèi)
2020-05-14 16:02:35
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