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送心意

家權老師

職稱： 稅務師

2024-05-23 11:38

清理殘值
借：固定資產清理
        累計折舊
貸：固定資產
變賣
借：銀行存款
貸：固定資產清理
      應交稅費-增值稅-銷項(已經抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。小規(guī)模今年是1%
結轉清理余額
借：營業(yè)外支出
貸：固定資產清理
或
借：固定資產清理
貸：營業(yè)外收入

玩命的奇跡 追問

2024-05-23 11:41

交增值稅的話體現(xiàn)不出來收入

玩命的奇跡 追問

2024-05-23 11:41

變賣
是不是走其他業(yè)務收入呢

家權老師 解答

2024-05-23 11:47

交增值稅的話不需要體現(xiàn)出收入，做賬和申報稅是2碼事

玩命的奇跡 追問

2024-05-23 11:58

可是專管員會問

玩命的奇跡 追問

2024-05-23 11:59

她說看不出來

家權老師 解答

2024-05-23 12:02

問他懂會計不？會計做賬是按會計制度做的，不是稅法

玩命的奇跡 追問

2024-05-23 12:18

那報表沒有體現(xiàn)和申報表收入不對應

家權老師 解答

2024-05-23 14:17

都說了哈，會計制度跟稅務申報是不同步的

玩命的奇跡 追問

2024-05-23 15:16

我做的沒事，就怕他們找事

玩命的奇跡 追問

2024-05-23 15:16

最近就在讓我各種提供東西

家權老師 解答

2024-05-23 15:19

本來就是他們奇葩，自己不懂會計先折騰

玩命的奇跡 追問

2024-05-23 15:24

就是剛換了一個專管員，就這樣了

家權老師 解答

2024-05-23 15:30

不管他愛咋咋的，你是按會計規(guī)范做賬

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清理殘值 借：固定資產清理 ??? ? ??累計折舊 貸：固定資產 變賣 借：銀行存款 貸：固定資產清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結轉清理余額 借：營業(yè)外支出 貸：固定資產清理 或 借：固定資產清理 貸：營業(yè)外收入
2024-05-23 11:38:58
你好，第一個需要交第二個資產處置損益。
2020-06-16 15:47:55
這個要看你清理的固定資產計提減值準備沒有，如果計提了，借 固定資產清理 固定資產減值準備 累計折舊 貸 固定資產
2015-07-27 13:40:37
你好，計入固定資產清理
2017-02-14 13:25:42
這個是資產科目，只有處置和清理的時候才做這個，1606 固定資產清理 一、本科目核算企業(yè)因出售、報廢、毀損、對外投資、非貨幣性資產交換、債務重組等原因轉出的固定資產價值以及在清理過程中發(fā)生的費用等。 二、本科目可按被清理的固定資產項目進行明細核算。 三、固定資產清理的主要賬務處理。 （一）企業(yè)因出售、報廢、毀損、對外投資、非貨幣性資產交換、債務重組等轉出的固定資產，按該項固定資產的賬面價值，借記本科目，按已計提的累計折舊，借記“累計折舊”科目，按其賬面原價，貸記“固定資產”科目。已計提減值準備的，還應同時結轉減值準備。 （二）清理過程中應支付的相關稅費及其他費用，借記本科目，貸記“銀行存款”、“應交稅費——應交營業(yè)稅”等科目。收回出售固定資產的價款、殘料價值和變價收入等，借記“銀行存款”、“原材料”等科目，貸記本科目。應由保險公司或過失人賠償?shù)膿p失，借記“其他應收款”等科目，貸記本科目。 （三）固定資產清理完成后，屬于生產經營期間正常的處理損失，借記“營業(yè)外支出——處置非流動資產損失”科目，貸記本科目；屬于自然災害等非正常原因造成的損失，借記“營業(yè)外支出——非常損失” 科目，貸記本科目。如為貸方余額，借記本科目，貸記“營業(yè)外收入” 科目。 四、本科目期末借方余額，反映企業(yè)尚未清理完畢的固定資產清理凈損失。
2019-10-16 16:11:02
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