1月份收到發(fā)票，分錄錯(cuò)誤，在月份做賬可以紅沖之前的嗎

答： 你好，可以紅沖，然后做一筆正確分錄的

之前7月開了一張發(fā)票給客戶，款已經(jīng)收到，9月的時(shí)候，客戶發(fā)現(xiàn)發(fā)票打印不完全，我們把7月的發(fā)票已經(jīng)在9月紅沖了，請問9月做賬的時(shí)候怎么做這筆分錄？12月補(bǔ)正確的發(fā)票，款項(xiàng)7月已經(jīng)收到

答： 9月開紅字做借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)，

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師 紅沖發(fā)票怎么做分錄啊

答： 您好，紅沖發(fā)票分錄，借：應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù)，貸；主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，負(fù)數(shù)。