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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-04-24 08:56

收到勞務(wù)派遣退回款,具體的以前是如何入賬的,如果以前做了費用,就是沖減費用處理。如果是本來應(yīng)退回款,掛在其他應(yīng)收款,則沖減其他應(yīng)收款處理。 
至于招聘會的押金退回,沖減其他應(yīng)收款——XX招聘會押金。

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收到勞務(wù)派遣退回款,具體的以前是如何入賬的,如果以前做了費用,就是沖減費用處理。如果是本來應(yīng)退回款,掛在其他應(yīng)收款,則沖減其他應(yīng)收款處理。 至于招聘會的押金退回,沖減其他應(yīng)收款——XX招聘會押金。
2018-04-24 08:56:00
您好,分錄如下。 1、收到勞務(wù)費,開具發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2、計提勞務(wù)派遣人員工資及企業(yè)承擔(dān)的社保、住房公積金 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 其他應(yīng)付款—社保 (企業(yè)交納部分) 其他應(yīng)付款—住房公積金(企業(yè)交納部分) 3、支付派遣人員的工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款—社保 等 (個人承擔(dān)的社保和公積金) 應(yīng)交稅費—個人所得稅 (可以扣減3500和個人社保) 4、繳納社保和公積金 借:其他應(yīng)付款—社保 其他應(yīng)付款—住房公積金 貸:銀行存款 5、計提營業(yè)稅和附加稅費 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費—營業(yè)稅 應(yīng)交稅費—城建稅 應(yīng)交稅費—教育費附加 營業(yè)稅計稅基數(shù)為從用工單位收取的全部款項減除轉(zhuǎn)付給勞動力的工資和社保后的余額。 主營業(yè)務(wù)收入與主營業(yè)務(wù)成本的差額是勞務(wù)公司收取的管理費。 6、支付勞務(wù)公司人員的工資和費用等 借:管理費用—工資/ 辦公費 等 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 或 庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 7、期末結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 營業(yè)稅金及附加 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤
2017-12-23 18:40:56
借:管理費用等 貸:銀行存款
2018-12-03 13:42:27
計入銷售費用吧
2017-10-04 09:19:29
您好 借:管理費用或制造費用或生產(chǎn)成本 貸:銀行存款
2017-03-03 16:55:21
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