對(duì)方單位給我們開了電費(fèi)的發(fā)票，去年9月份和10月份的，開的是普票，同事交的錢也報(bào)銷了，今年我發(fā)票同樣金額的對(duì)方單位也開專票了，但是專票沒給我們，后來我發(fā)現(xiàn)了之后讓同事去對(duì)方單位把專票要來了但是這種情況我怎么賬務(wù)處理呢

答： 借：管理費(fèi)用等 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款

老師，用退回作廢代開專票的稅款抵新開發(fā)票的稅款，賬務(wù)處理怎么做呢

答： 您好，同學(xué)，退回和，重新開具是統(tǒng)一個(gè)月發(fā)生的業(yè)務(wù)嗎

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

開專票一萬給客戶，價(jià)格優(yōu)惠了一千，實(shí)際公帳收了九萬九，發(fā)票未重開，如何做賬務(wù)處理

答： 借：應(yīng)收賬款９０００，財(cái)務(wù)費(fèi)用１０００貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入１００００