燕青 追問

2024-05-24 11:19

資產(chǎn)負(fù)責(zé) 表里減了預(yù)計負(fù)責(zé) 一項，這個要怎么調(diào)整呀

宋生老師 解答

2024-05-24 11:21

你好！這個看你是什么業(yè)務(wù)計入了預(yù)計負(fù)債

燕青 追問

2024-05-24 11:22

計提的時候，借銷售費(fèi)用-其它
貸：預(yù)計負(fù)責(zé)，
沖銷時候就是同樣的分錄紅字紅
但2023年的預(yù)提費(fèi)用沒有沖完
匯算的時候相應(yīng)的費(fèi)用需要減出來，資產(chǎn)負(fù)責(zé)表如何整呢，那向個數(shù)據(jù)需要加減呢

宋生老師 解答

2024-05-24 11:22

你好，這個是調(diào)整銷售費(fèi)用
在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除內(nèi)第14項里面填寫。

燕青 追問

2024-05-24 11:25

是不是在應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤那里調(diào)整

宋生老師 解答

2024-05-24 11:25

你好！你是多計提了，實際沒有發(fā)生。
就紅字沖減多計提的

燕青 追問

2024-05-24 15:32

但是報表里需要調(diào)整才對呀，不然就對不上

宋生老師 解答

2024-05-24 15:37

你好，這個是做紅字分錄沖減多計提的。
然后按匯算清繳后的金額調(diào)整報表