可惜不是我 追問

2024-05-24 15:27

就是對匯算清繳有沒有影響呢

小菲老師 解答

2024-05-24 15:29

同學(xué)，你好
沒有影響

可惜不是我 追問

2024-05-24 15:30

好的，如果預(yù)支費用的話，后面沒有發(fā)票，是不是需要納稅調(diào)增

小菲老師 解答

2024-05-24 15:30

同學(xué)，你好
你是借款，掛往來，不涉及費用

可惜不是我 追問

2024-05-24 15:46

那是預(yù)支業(yè)務(wù)招待費的呢？是涉及費用嗎

小菲老師 解答

2024-05-24 15:47

同學(xué)，你好
那你是暫估業(yè)務(wù)招待費，不是預(yù)支，預(yù)支是借款

可惜不是我 追問

2024-05-24 15:50

那暫估業(yè)務(wù)招待費，沒有發(fā)票的話，是需要納稅調(diào)增的吧

小菲老師 解答

2024-05-24 15:50

同學(xué)，你好

嗯嗯，是的

可惜不是我 追問

2024-05-24 16:45

好的，只有費用類才會影響匯算清繳吧

小菲老師 解答

2024-05-24 17:01

同學(xué)，你好
成本也影響的

可惜不是我 追問

2024-05-25 11:52

老師，房租和水電費都沒有發(fā)票，但是開了收據(jù)，能入賬嗎？能稅前扣除嗎

小菲老師 解答

2024-05-25 12:00

同學(xué)，你好
不能稅前扣除

可惜不是我 追問

2024-05-25 13:36

好的，那如果要調(diào)增的話，應(yīng)該在匯算清繳哪個表里面填呢

小菲老師 解答

2024-05-25 13:49

同學(xué)，你好
A105000表中，扣除類，其他

可惜不是我 追問

2024-05-25 13:52

好的，里面有賬載金額，稅收金額還有調(diào)增金額，應(yīng)該是填哪個里面啊

小菲老師 解答

2024-05-25 13:53

同學(xué)，你好
你賬載金額填帳上記錄的金額
稅收金額填0

可惜不是我 追問

2024-05-25 13:56

賬載金額就是填沒有發(fā)票的房租金額吧，那調(diào)增金額需要填嗎

小菲老師 解答

2024-05-25 13:58

同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
調(diào)增金額就是差額

可惜不是我 追問

2024-05-25 14:04

如果沒有發(fā)票的房租是8萬，賬載金額、稅收金額，和調(diào)增金額分別是該怎么填

小菲老師 解答

2024-05-25 14:04

同學(xué)，你好

賬載金額  8
稅收金額  0
調(diào)增金額  8