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送心意

微微老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-05-25 22:57

您好,應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅收益=期末遞延所得稅資產(chǎn)的余額-期初遞延所得稅資產(chǎn)的余額=180-69=111

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您好,應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅收益=期末遞延所得稅資產(chǎn)的余額-期初遞延所得稅資產(chǎn)的余額=180-69=111
2024-05-25 22:57:02
你好!是應(yīng)納稅所得額*稅率-扣除數(shù)
2024-05-24 10:17:42
你好,所得稅稅負(fù)=所得稅納稅金額/收入 *100%
2019-12-02 10:48:23
不能的,實(shí)際發(fā)生才能抵扣的
2017-11-18 20:24:41
B,D 項(xiàng)(1),2×23年12月31日,該項(xiàng)預(yù)計(jì)負(fù)債的賬面價(jià)值為300萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為300萬(wàn)元(300-0)。賬面價(jià)值等于計(jì)稅基礎(chǔ),不產(chǎn)生暫時(shí)性差異,即實(shí)質(zhì)為永久性差異,選項(xiàng)A錯(cuò)誤,選項(xiàng)B正確; 事項(xiàng)(2),2×23年12月31日,該項(xiàng)預(yù)計(jì)負(fù)債的賬面價(jià)值=2%2B10×20×(2%%2B6%)/2-5=5(萬(wàn)元),計(jì)稅基礎(chǔ)為0(5-5),產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異的金額=5-0=5(萬(wàn)元),選項(xiàng)C錯(cuò)誤;確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)(余額)=5×25%=1.25(萬(wàn)元),選項(xiàng)D正確。
2024-03-10 15:36:53
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