夏雨雨人 追問

2024-05-26 07:40

好的 非常感謝老師  謝謝您

廖君老師 解答

2024-05-26 07:41

 親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~

夏雨雨人 追問

2024-05-26 07:41

老師好 再請(qǐng)教下  小規(guī)模納稅人     在做匯算清繳的時(shí)候        資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表  如果沒有要調(diào)整的  是不是不用填寫這張報(bào)表

廖君老師 解答

2024-05-26 07:43

您好，這個(gè)表要填的哦，原值，折舊都要填
小微企業(yè)只需要填列A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》、A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》、A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》、A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》、A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》、A107040《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》
其他表格不填了
小微企業(yè)免填：
1、《一般企業(yè)收入明細(xì)表》（A101010）
2、《金融企業(yè)收入明細(xì)表》（A101020）
3、《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》（A102010）
4、《金融企業(yè)支出明細(xì)表》（A102020）
5、《事業(yè)單位、民間非盈利組織收入、支出明細(xì)表》（A103000）
6、《期間費(fèi)用明細(xì)表》 （A104000）

夏雨雨人 追問

2024-05-26 07:44

老師您真厲害  一下子能打這么多信息   。      我的意思是  這個(gè)表格 我要把原值 折舊填上去 嗎？ 還是零申報(bào)？

廖君老師 解答

2024-05-26 07:44

朋友您好，不能0申報(bào)，要填原值 折舊 的哦

夏雨雨人 追問

2024-05-26 07:51

老師 我不會(huì)填  我只會(huì)填寫原值和浙江

廖君老師 解答

2024-05-26 07:54

您好，好的
A105080表填數(shù)：科目余額表進(jìn)行取數(shù)，資產(chǎn)原值填寫固定資產(chǎn)余額，本年折舊填寫累計(jì)折舊貸方數(shù)，累計(jì)折舊填寫累計(jì)折舊科目的余額數(shù)。

夏雨雨人 追問

2024-05-26 07:58

這個(gè)點(diǎn)明白的，就是稅收金額下面的一個(gè)個(gè) 我不知道怎么填寫？

廖君老師 解答

2024-05-26 07:59

您好，好的，123和458列對(duì)應(yīng)填 一樣的數(shù)據(jù)就不用納稅調(diào)整

夏雨雨人 追問

2024-05-26 07:59

廖老師  下次我怎么能把問題發(fā)給您   因?yàn)閱枂栴}  回答的老師是隨機(jī)的？

夏雨雨人 追問

2024-05-26 08:00

老師好  什么情況 458和123 不一樣呢？

廖君老師 解答

2024-05-26 08:01

朋友您好，感謝信任！問答區(qū)@某某老師 就可以了

夏雨雨人 追問

2024-05-26 08:03

老師好   是在這里@你嗎   還是不行啊

廖君老師 解答

2024-05-26 08:03

朋友您好，是的，您寫好 @某某老師，其他老師一般不會(huì)接的

夏雨雨人 追問

2024-05-26 08:04

哦 就是直接寫 但是 實(shí)際沒有像和**一樣的@的 那種功能  是不是這個(gè)意思？

廖君老師 解答

2024-05-26 08:07

對(duì)對(duì)，感謝朋友，祝您事事順心！

夏雨雨人 追問

2024-05-26 08:09

廖老師 ，再請(qǐng)教下  像小規(guī)模納稅人  要填現(xiàn)金流量表嗎   我之前都沒填 我們老會(huì)計(jì)  一般納稅人 他都不填的  也能全申報(bào)

廖君老師 解答

2024-05-26 08:09

哦哦，可以不填 的，現(xiàn)金流量表不是必須填的

夏雨雨人 追問

2024-05-26 08:19

老師好 我是不是可以固定資產(chǎn) 合計(jì)寫一個(gè)數(shù)字

廖君老師 解答

2024-05-26 08:24

您好，不是的，我看圖中固定資產(chǎn)有設(shè)備，有家具，是A105080表對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)類別行填的，