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送心意

王瑞老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2018-04-24 22:43

您好，應(yīng)該是根據(jù)匯票號碼編碼規(guī)則審查真?zhèn)蔚囊馑肌?/p>

小兔子 追問

2018-04-25 00:50

哦，謝謝老師

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相關(guān)問題討論
您好，應(yīng)該是根據(jù)匯票號碼編碼規(guī)則審查真?zhèn)蔚囊馑肌?/div>
2018-04-24 22:43:24
你好，開票軟件V3.0版開具發(fā)票提示:“調(diào)用發(fā)票核對接口，開票返回的發(fā)票代碼、號碼和核對返回的代碼號碼不一致”怎樣解決？ ?解決方式：初始化開票軟件或重新安裝開票軟件再重新開具發(fā)票
2021-09-01 21:50:40
你好，復(fù)核一般是指對相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容，報銷的金額進(jìn)行核對確認(rèn) 審核一般是財務(wù)部門主管進(jìn)行審批
2016-08-28 15:02:02
您好，普通發(fā)票是否真票，可以在電子稅務(wù)局網(wǎng)站上查驗(yàn)發(fā)票的真?zhèn)?/div>
2019-01-30 12:00:44
出納人員應(yīng)按規(guī)定對報銷單據(jù)和記賬憑證進(jìn)行審核復(fù)算，如交通費(fèi)、住宿費(fèi)金額是否符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，伙食補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)包干結(jié)余、不買臥鋪補(bǔ)貼等的計算是否正確，記賬憑證和報銷單的金額是否一致等，審核無誤后才辦理現(xiàn)金收付。對實(shí)行定額備用金的，按實(shí)際報銷金額全部用現(xiàn)金付給報銷單位或工作人員，實(shí)行非定額備用金的，將出差人員多借的現(xiàn)金收回，少借的部分補(bǔ)給出差人員。 大體來說有幾點(diǎn)： 　　1、審核票據(jù)的真實(shí)性、有效性，防止有假票、廢票、過期票等；如查原始單據(jù)上是否有蓋章，是否合法有效；另外再看下金額是否一致，票面上的該填寫的內(nèi)容是否齊全。 　　2、審核出行線路、出行時間、出行人數(shù)是否與本單位領(lǐng)導(dǎo)安排一致；票據(jù)的數(shù)量、時間與路程的連續(xù)性等； 3、出差補(bǔ)助的標(biāo)準(zhǔn)是否超出本單位規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。
2019-04-28 22:53:27
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