我們之前收到另外一家公司的專票，我們已經(jīng)認證了，現(xiàn)在那家公司要作廢這張票，然后開一張紅字發(fā)票給我們，這里面的會計分錄要怎么寫呢？

答： 您好，按收到發(fā)票時掛賬的科目做相反方向。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我1月份開了一張紅紙發(fā)票，是我們銷售方自己填的信息，然后對方說他們之前已經(jīng)認證了，現(xiàn)在我要作廢這張發(fā)票，需要怎么操作啊

答： 你好，已經(jīng)開了，不需要操作的。