風的盡頭 追問

2024-05-29 10:31

您說的就是重分類調整以后再計算是吧老師

bamboo老師 解答

2024-05-29 10:31

是的 重分類調整以后再計算

風的盡頭 追問

2024-05-29 10:33

老師那重分類調整是在財務系統(tǒng)里設置好了還是后期導出報表手動調整呢？

bamboo老師 解答

2024-05-29 10:33

您自己會財務系統(tǒng)里設置的話 當然是設置好了更合適啊

風的盡頭 追問

2024-05-29 10:38

往來重分類好設置，但是進項稅大于銷項稅這個得咋設置呢？其他流動資產重分類這個咋設置呢

bamboo老師 解答

2024-05-29 10:39

您進項稅額科目代碼減去銷項稅額科目代碼是正數(shù)就做其他流動資產  
我自己是設置好了的

風的盡頭 追問

2024-05-29 10:52

老師應該是進項減銷項是負數(shù)才重分類的吧？

bamboo老師 解答

2024-05-29 12:01

進項減銷項是正數(shù) 是留抵啊  留抵是負數(shù)才重分類啊

進項減銷項 是負數(shù) 那就是銷項大于進項了哈

風的盡頭 追問

2024-05-29 12:58

老師往來重分類和其他流動資產和其他流動負債重分類在財務系統(tǒng)中得咋設置呢?

bamboo老師 解答

2024-05-29 13:10

應收賬款=應收賬款借方余額+預收賬款借方余額
應付賬款=應付賬款貸方余額+預付賬款貸方余額
預收賬款=預收賬款貸方余額+應收賬款貸方余額
預付賬款=預付賬款借方余額+應付賬款借方余額
其他應收款=其他應收款借方余額+其他應付款借方余額
其他應付款=其他應付款貸方余額+其他應收款貸方余額

風的盡頭 追問

2024-05-29 13:12

老師就是只看余額，不管發(fā)生額是吧

bamboo老師 解答

2024-05-29 13:19

是的 就是只看余額，不管發(fā)生額

風的盡頭 追問

2024-05-29 13:27

老師那其他流動資產和其他流動負債咋設置呢

bamboo老師 解答

2024-05-29 13:40

其他流動資產和其他流動負債參照其他應付款跟其他應收款啊

風的盡頭 追問

2024-05-29 13:41

但是其他流動資產不是本身沒有余額嗎，比如從留底進項調整到其他流動資產

bamboo老師 解答

2024-05-29 13:45

其他流動資產是本身沒有余額  但是不影響您科目設置啊

風的盡頭 追問

2024-05-29 13:50

沒太懂老師，麻煩您解釋一下

bamboo老師 解答

2024-05-29 13:52

抱歉 剛糊涂了
其他流動資產設置只能是進項稅額-銷項稅額正值  如果是銷項大于進項就在應交稅費了

風的盡頭 追問

2024-05-29 14:03

我的意思是其他流動資產和其他流動負債還涉及到其他科目的重分類嗎？我想設置就一次設置全了

bamboo老師 解答

2024-05-29 14:10

其他沒有的了哈 就這個稅金比較特殊