Time 追問

2018-04-25 10:15

利潤表中不是有個所得稅費(fèi)用科目嗎？我就是想知道具體在哪張報(bào)表填寫數(shù)據(jù)。

王晶老師 解答

2018-04-25 10:20

匯算清繳，一般要填寫基礎(chǔ)信息表，企業(yè)所得稅是在主表反應(yīng)的，名稱是中華人民共和國企業(yè)所得稅A表，

Time 追問

2018-04-25 10:23

是填在哪里？

王晶老師 解答

2018-04-25 10:26

你好，這個就是主表，企業(yè)所得稅金額體現(xiàn)在本年度應(yīng)補(bǔ)退所得稅額，根據(jù)你填寫的，本年度要補(bǔ)繳348.34哦

Time 追問

2018-04-25 10:40

不是啊，我司利潤表上的利潤總額是22803.73元，然后在減利潤表上的所得稅費(fèi)用3549.08，凈利潤就是19254.65元。這要怎么弄？在主表上體現(xiàn)在哪里？

王晶老師 解答

2018-04-25 10:44

你好，根據(jù)你提供的數(shù)據(jù)，填寫的是正確的，主表主要體現(xiàn)的是年度企業(yè)所得稅，凈利潤要在后面所附的利潤表中體現(xiàn)出來，回答滿意記得好評哦

Time 追問

2018-04-25 10:50

老師的意思就是，我主表那樣填寫沒有問題，所得稅費(fèi)用3549.08元在利潤表中體現(xiàn)就行是嗎？

王晶老師 解答

2018-04-25 10:52

你好，是這樣的，記得還有一個補(bǔ)繳稅款哦