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送心意

東老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2024-05-30 13:35

借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
 借固定資產(chǎn)清理  累計折舊 貸固定資產(chǎn)
最后把差額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支

大眼萌12 追問

2024-05-30 13:41

我們領(lǐng)導(dǎo)讓直接轉(zhuǎn)到他個人賬戶里去了

東老師 解答

2024-05-30 13:41

意思錢直接轉(zhuǎn)到個人了是嗎

大眼萌12 追問

2024-05-30 13:42

是的，這樣是不是不行，不可以轉(zhuǎn)到他個人賬戶是不

東老師 解答

2024-05-30 13:43

對這個錢正常來說得轉(zhuǎn)到對公賬戶了。

大眼萌12 追問

2024-05-30 13:45

老師那我們要是把這個車做固定資產(chǎn)清理的話需要銷項稅的是不

東老師 解答

2024-05-30 13:45

就是說比如說把這個車賣了，賣了多少錢要確認(rèn)銷項稅額。

大眼萌12 追問

2024-05-30 13:46

這個固定資產(chǎn)銷項稅的發(fā)票是我們企業(yè)開的還是稅務(wù)局開的

東老師 解答

2024-05-30 13:47

這個是你們企業(yè)自己開票就可以了。

大眼萌12 追問

2024-05-30 13:52

固定資產(chǎn)處理的價格低于賬面的價值，出來的差怎么辦

東老師 解答

2024-05-30 13:52

最后把差額轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里面。

大眼萌12 追問

2024-05-30 13:59

老師，大客車的清理發(fā)票的稅率是多少呀

東老師 解答

2024-05-30 14:00

你好，如果之前抵扣了進(jìn)項稅額的話，稅率就是13%。

大眼萌12 追問

2024-05-30 14:00

必須把清理的錢轉(zhuǎn)到公司賬上才行是不，原來購入這臺車的時候是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在我們企業(yè)變?yōu)橐话慵{稅人了，用開固定資清理的發(fā)票嗎

東老師 解答

2024-05-30 14:01

這個如果對方不需要的話，你們可以不用開發(fā)票的。

大眼萌12 追問

2024-05-30 14:03

但是錢必須轉(zhuǎn)到公司賬面是不，如果對方不需要發(fā)票，我們就不需要交銷項稅了嗎

東老師 解答

2024-05-30 14:03

對，這個錢必須要到對公賬戶才是正規(guī)的。

東老師 解答

2024-05-30 14:03

如果說對方不要發(fā)票的話，你們就可以不開票，但是稅還是得交。

大眼萌12 追問

2024-05-30 14:05

稅是怎么交呀，多少個點呀

大眼萌12 追問

2024-05-30 14:07

這個車來的時候不是專票進(jìn)項稅額不能抵，但是這個銷就得交稅了是嗎

東老師 解答

2024-05-30 14:08

對，這個可以按照3%減按2%的征收增值稅

大眼萌12 追問

2024-05-30 14:10

那增值稅申報時怎么申報，應(yīng)該填在表一的哪一欄里

東老師 解答

2024-05-30 14:11

填寫在附表一簡易計稅里面。

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借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 ?借固定資產(chǎn)清理? 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 最后把差額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
2024-05-30 13:35:33
你好1、將需要出售固定資產(chǎn)及其轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理： 借：固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸：固定資產(chǎn) 2、銷售固定資產(chǎn)： 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 3、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目余額至資產(chǎn)處置收益： 借：固定資產(chǎn)清理 貸：資產(chǎn)處置收益 注：若處置未獲得收入，則做反分錄（即借方為資產(chǎn)處置收益，貸方為固定資產(chǎn)清理）
2021-01-14 10:29:04
你好，已折舊完了，但我們正常在用，這種情況不需要做計提折舊分錄就是了
2020-01-10 16:30:35
那這個保險他也不可能退還了，這個保險你就一次性轉(zhuǎn)到那個損益里面。
2022-07-14 16:38:49
直接走固定資產(chǎn)清理，報廢變賣處理
2018-03-16 09:56:28
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精選問題

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