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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2024-05-31 15:54

是的，那個計入營業(yè)外收入，意思是你們沒有交貨的預(yù)收賬款？

果凍 追問

2024-05-31 15:55

是的，那借款也轉(zhuǎn)入是嗎？

家權(quán)老師 解答

2024-05-31 15:55

是的，都計入營業(yè)外收入科目

果凍 追問

2024-05-31 15:58

預(yù)收賬款沒有簽合同，是大股東的子公司購買我們的服務(wù)，現(xiàn)在子公司要豁免，只需要寫個豁免說明就行，還是需要什么文件？

家權(quán)老師 解答

2024-05-31 16:01

不需要其他文件的，寫個說明就行

果凍 追問

2024-05-31 16:03

營業(yè)外收入金額會不會太大，需要交什么稅嗎？

家權(quán)老師 解答

2024-05-31 16:06

需要交企業(yè)所得稅的

果凍 追問

2024-05-31 16:21

這個企業(yè)所得稅能抵扣虧損嗎？

家權(quán)老師 解答

2024-05-31 16:23

可以先彌補虧損的

果凍 追問

2024-05-31 16:28

那就是得稅前調(diào)增是吧

家權(quán)老師 解答

2024-05-31 16:28

就是稅前彌補虧損的

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預(yù)收賬款未發(fā)貨未開票，最好原路退回；退不了的情況一般不建議計入營業(yè)外收入，要具體分析原因，可能需要根據(jù)實際情況作為其他負(fù)債核算。
2024-12-08 16:31:33
你好！你已經(jīng)發(fā)出商品了，應(yīng)該要確認(rèn)收入了。
2023-10-31 14:43:40
你好 摘要要寫:收到的XX款項不需要歸還，轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2022-10-18 08:31:31
是的，那個計入營業(yè)外收入，意思是你們沒有交貨的預(yù)收賬款？
2024-05-31 15:54:42
你好，是不用發(fā)貨，也不用退回了嗎？?
2024-03-20 09:03:50
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