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送心意

王曉曉老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2024-05-31 19:02

借:管理費用  紅字
其他應(yīng)收款-社保個人部分

俊秀的期待 追問

2024-05-31 19:05

上月分錄是借管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬-社保費，借應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老、工傷、醫(yī)療、大病、生育 其他應(yīng)收款-代扣項 貸銀行存款

俊秀的期待 追問

2024-05-31 19:05

五月也是這樣調(diào)賬嗎

王曉曉老師 解答

2024-05-31 19:09

你上個月支付社保的分錄沒錯。

王曉曉老師 解答

2024-05-31 19:10

錯的只是第一個分錄的金額，你把多的金額做紅沖就可以了

俊秀的期待 追問

2024-05-31 19:13

好的，謝謝老師

王曉曉老師 解答

2024-05-31 19:15

不客氣的，工作順利

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相關(guān)問題討論
單位負擔的管理費用-社保
2019-05-23 08:59:06
您好，紅沖上月的，在正常補提上就可以。
2024-05-10 12:47:17
你好 個人部分是發(fā)工資時扣? 你好同學(xué)： 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2021-09-06 09:58:36
您好，為了準確反應(yīng)應(yīng)付職工薪酬的數(shù)據(jù)，是要進行計提的。雖然不影響稅收結(jié)果。但是如果審計來查賬，也是會要求進行調(diào)增的哈~
2020-04-11 18:23:55
公司員工繳納的社保，公司承擔部分計提的時候可以借管理費用
2020-04-10 22:53:19
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