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計(jì)入待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額可以跨月或季后再認(rèn)證嗎？

廖君老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-06-01 23:18

您好，可以的哦，現(xiàn)在都沒有時(shí)間限制，也不過期，跨年都可以

波斯貓追問

2024-06-01 23:20

老師，我5月份有將近8萬的進(jìn)項(xiàng)，共計(jì)70余萬貨款已付，但沒有銷項(xiàng)，所以先入待認(rèn)證，等下月開票有銷項(xiàng)再認(rèn)證抵扣，這可以的吧

廖君老師解答

2024-06-01 23:21

您好，是的，可以的，等需要時(shí)再勾選

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鑒定人員與機(jī)器折舊，就是成本答
貸餐常樂之前做了抵扣勾選，后期如何操作問

不能抵扣的，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行，答
老師，我們是一般納稅人，開了兩張普票給對(duì)方，現(xiàn)在發(fā) 問

你好，受票方未確認(rèn)用途或入賬時(shí)，開票方可直接紅沖。答
老師：個(gè)體戶定額2.5，本季度開的發(fā)票到了38萬了，需要問

增值稅的話是38萬除以（1%2B1%）*1% 所得稅的話是不含稅收入乘以所得稅稅率是不含增值稅收入哦答
金蝶過賬和制單可以是同一個(gè)人嗎，如果上個(gè)月是同問

?過賬和制單可以是同一個(gè)人的，只是審核和制單不能是同一個(gè) 答

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