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送心意

朱老師

職稱,稅務(wù)師,初級會計師

2018-04-26 14:26

你好。借:原材料     應(yīng)交稅金---增值稅--進項   貸、:應(yīng)付賬款

碧海藍天 追問

2018-04-26 14:30

如果本公司開了一張材料增值稅專票,如何做賬

朱老師 解答

2018-04-26 14:34

你好,具體是什么材料?

碧海藍天 追問

2018-04-26 14:44

工程材料。是這樣的,我公司給甲方開了一張材料專票,我公司又收到分包商開的材料專票,

碧海藍天 追問

2018-04-26 15:46

月末結(jié)轉(zhuǎn),借其他營業(yè)成本,貸原材料,這樣做,對嗎

朱老師 解答

2018-04-26 15:46

你好,你們不是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)嘛?怎么還有材料??

碧海藍天 追問

2018-04-26 16:39

公司可以開材料專票

朱老師 解答

2018-04-26 16:51

那你們的經(jīng)營范圍是什么,如果材料不是你們的主要業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)就是其他業(yè)務(wù)收入和成本

碧海藍天 追問

2018-04-27 09:24

老師好,我們是設(shè)計公司,我明白了,材料做其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本。謝謝老師.

朱老師 解答

2018-04-27 16:05

嗯嗯,不客氣

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您好 專票 借:原材料等 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款等 普通發(fā)票 借:原材料等 貸:銀行存款等
2022-03-09 09:45:06
一般納稅人繳納增值稅的會計分錄如下: 1. 增值稅收入:增值稅收入=應(yīng)稅銷售額×增值稅稅率。 2. 增值稅支出:增值稅支出=應(yīng)稅進項稅額×(1-增值稅稅率)。 3. 應(yīng)交增值稅:應(yīng)交增值稅=增值稅收入-增值稅支出,為正數(shù)時表示應(yīng)交有形動產(chǎn)稅,為負數(shù)時表示應(yīng)計退稅。 4. 增值稅沖減收入:增值稅沖減收入=應(yīng)交增值稅×(1-增值稅稅率),其補充資料為本期發(fā)生的銷項稅。 5. 應(yīng)納增值稅:應(yīng)納增值稅=應(yīng)交增值稅-增值稅沖減收入。 上述會計分錄中,增值稅收入、增值稅支出、應(yīng)交增值稅、增值稅沖減收入、應(yīng)納增值稅是增值稅的會計主要賬目。上述會計分錄中,增值稅稅率按國家稅法現(xiàn)行有效的稅率來確定,應(yīng)稅銷售額和應(yīng)稅進項稅額需要根據(jù)收入和成本來計量,最終確定企業(yè)納稅義務(wù)。
2023-03-02 12:15:30
你好,是繳納增值稅的會計分錄嗎
2021-11-28 23:03:28
按下面這個做結(jié)轉(zhuǎn)做賬,
2019-10-25 13:57:08
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 應(yīng)交稅費未交增值稅
2022-04-13 07:45:35
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