堅(jiān)持 追問

2018-04-26 15:28

老師，認(rèn)證的時(shí)候需要去大廳認(rèn)證，或者是勾選認(rèn)證么？

張艷老師 解答

2018-04-26 15:30

是的，還可以用掃描認(rèn)證的方式認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。

張艷老師 解答

2018-04-26 15:31

老師，是不是維護(hù)費(fèi)也可以全額抵扣,做一樣的分錄,還是只是金稅盤全額抵扣而已

堅(jiān)持 追問

2018-04-26 15:32

老師，這個(gè)費(fèi)用不是全額可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的么，但是要是在系統(tǒng)中勾選或者認(rèn)證了，就只能把稅那個(gè)小部分作為進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行抵扣了。

張艷老師 解答

2018-04-26 15:38

1、維護(hù)費(fèi)全額抵減的分錄也是上面那個(gè) 
2、不需要認(rèn)證該發(fā)票的。如果認(rèn)證了，就只能抵扣發(fā)票所載的稅款金額了。

堅(jiān)持 追問

2018-04-27 08:39

老師，那這個(gè)增值稅報(bào)表怎么填呢？但是不在系統(tǒng)中勾選的話，系統(tǒng)中永遠(yuǎn)都有這張發(fā)票呀

張艷老師 解答

2018-04-27 09:04

1、  學(xué)習(xí)有專門講解增值稅申報(bào)表的課程，您可以學(xué)習(xí)一下。 
    2、就那么放著就行的，沒事的，跨月就不顯示了。 
      祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，請(qǐng)及時(shí)給予好評(píng)，謝謝！！

堅(jiān)持 追問

2018-04-27 09:31

老師，企業(yè)充值油卡正好2000元，加油站給開了增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上面有金額數(shù)量，可以稅前抵扣進(jìn)項(xiàng)稅么？所得稅匯算的時(shí)候算作合理費(fèi)用么？

張艷老師 解答

2018-04-27 09:34

這樣的話，是可以抵扣的，可以所得稅稅前扣除的

堅(jiān)持 追問

2018-04-27 09:50

稅務(wù)局不會(huì)因?yàn)槭琴徲涂?，或者錢數(shù)是2000太過于整了，理解成預(yù)付款不讓稅前扣除呢？

張艷老師 解答

2018-04-27 09:53

不會(huì)的，現(xiàn)在我的疑慮是發(fā)票貨物名稱上是寫的加油費(fèi)還是充值加油卡？

堅(jiān)持 追問

2018-04-27 10:45

寫的是汽油的

張艷老師 解答

2018-04-27 10:47

那是可以報(bào)銷的，數(shù)字是整數(shù)也沒有問題的。 
如果您對(duì)我的解答滿意的話，請(qǐng)給予五星好評(píng)，謝謝您?。?/p>

堅(jiān)持 追問

2018-04-27 11:15

老師，每個(gè)月社保費(fèi)用需要計(jì)提么？

張艷老師 解答

2018-04-27 11:17

需要計(jì)提的。

堅(jiān)持 追問

2018-04-27 15:09

當(dāng)月提當(dāng)月么？計(jì)提的時(shí)候替?zhèn)€人墊付的部分需要計(jì)提么？

張艷老師 解答

2018-04-27 15:12

1、是的，當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的。 
           2、只有實(shí)際繳納社保時(shí)，才顯示替?zhèn)€人墊付的部分，等實(shí)際發(fā)放工資時(shí)，再給代扣回來。 
                做計(jì)提時(shí)，是不用計(jì)提替?zhèn)€人墊付的部分。

堅(jiān)持 追問

2018-04-27 15:23

老師不是每個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候代扣回來，等幾個(gè)月或者1年在做代扣回來可以么，因?yàn)榻簧绫５亩际亲约杭业娜?，然后有一個(gè)人沒交社保，所以我都是不在工資表上體現(xiàn)出來，

堅(jiān)持 追問

2018-04-27 15:24

老師有一個(gè)公司員工之前不是我們公司的，但是退休之后到我們公司做員工，這個(gè)可不可以不繳納社保，但是在工資表中做他的工資呢？

張艷老師 解答

2018-04-27 15:29

1、您什么時(shí)候代扣回來都可以，代扣回來就貸方：其他應(yīng)付款 
2、可以在工資表中體現(xiàn)，現(xiàn)在沒那么嚴(yán)格 
3、這個(gè)問題要看您當(dāng)?shù)厣绫５囊?guī)定，因?yàn)榍皫滋煊型瑢W(xué)反映上海的社保就要求給退休返聘的員工繳納社保費(fèi)，呵呵，當(dāng)時(shí)幾個(gè)老師還一起討論著。