我們商貿(mào)公司，去年給客戶開發(fā)票17萬多，但是這些貨款在內(nèi)帳里被辦事處領(lǐng)導用費用核銷了，所以對方不欠我們款了，但是外帳開出的17萬發(fā)票就沒給我們打款，造成外帳這筆款無法收回怎么處理？昨天我打電話給對方，讓他們打款到我們對公戶，然后我們在用私人賬戶轉(zhuǎn)回去，可是對方說他們賬上已經(jīng)沒有這筆欠款了

答： 這是真實交易，不是虛開，廠家領(lǐng)導用費用把這筆款在內(nèi)帳里給核銷了，，就是說他們不欠我們錢了，但是是在內(nèi)帳，一般時候如果有這種情況的話，我們就讓對方打款到我們對公戶，然后我們在用個人卡轉(zhuǎn)回去，可是這個客戶自己吧帳就做現(xiàn)金付款，他家賬面顯示不欠我們款了，可是我們這開出發(fā)票他們沒打款，賬面顯示還沒收回欠款，這得怎么處理？

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我們開出50萬的發(fā)票，對方?jīng)]有打款到對公帳，打的其他賬戶，我們可以用現(xiàn)金形式注明是這筆貨款存入對公帳不。

答： 我喊老板退回去重新打?qū)珟?，老板不愿意，說是怕退回去人家不打過來了