倉儲(chǔ)企業(yè)，之前交了財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，業(yè)務(wù)部門把保費(fèi)計(jì)算錯(cuò)了，和保險(xiǎn)公司溝通以后，現(xiàn)在收到保險(xiǎn)公司退的部分錢，退款沒有走公帳，以現(xiàn)金的形式退給我們的，我該怎么做賬啊？另外因?yàn)橛?jì)算錯(cuò)誤多交的錢，保險(xiǎn)公司給我們退的時(shí)候扣了6個(gè)點(diǎn)的稅款錢，說是因?yàn)榘l(fā)票已經(jīng)給我們開具過了，這樣合理么，我該怎么賬務(wù)處理，

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2018-04-26 19:48

你好，退回保險(xiǎn)款項(xiàng)，做之前你計(jì)入保險(xiǎn)費(fèi)的相反分錄
應(yīng)當(dāng)開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷才是的并且不能扣稅點(diǎn)的

祁清紫蘇追問

2018-04-26 19:52

跨年了，我沖之前計(jì)入保險(xiǎn)費(fèi)的分錄，有影響么？

鄒老師解答

2018-04-26 19:57

你好，有取得保險(xiǎn)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎

祁清紫蘇追問

2018-04-26 19:58

沒有，他們沒給開，不想走公賬，退的錢都是現(xiàn)金給我們的

鄒老師解答

2018-04-26 20:00

你好，正規(guī)操作是開具負(fù)數(shù)發(fā)票，然后沖銷費(fèi)用
借；庫存現(xiàn)金貸；管理費(fèi)用等科目

祁清紫蘇追問

2018-04-26 20:01

好的，謝謝老師，我明天再去和他們溝通一下。

鄒老師解答

2018-04-26 20:46

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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