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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-04-26 19:40

你好，收入，成本都是填寫提供勞務(wù)欄次

天資聰潤1468 追問

2018-04-26 21:31

好滴，謝謝！老師，麻煩問一下，老師，您好！17年第四季度的企業(yè)所得稅，我是按當(dāng)月季度的收入和費(fèi)用算的企業(yè)所得稅并做的分錄金額是27.35，申報企業(yè)所得稅時扣除小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠和之前預(yù)繳.企業(yè)所得稅是0.29，發(fā)現(xiàn)12月的企業(yè)所得稅27.35不用繳款，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債應(yīng)交稅費(fèi)有這筆錢

鄒老師 解答

2018-04-26 21:33

你好，你需要把多計(jì)提的所得稅費(fèi)用金額沖銷的

天資聰潤1468 追問

2018-04-26 21:34

怎么做分錄呢，我2018年2季度沖銷可以不

鄒老師 解答

2018-04-26 21:37

你好，可以的 
借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅     貸；以前年度損益調(diào)整

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你好，收入，成本都是填寫提供勞務(wù)欄次
2018-04-26 19:40:00
填寫提供勞務(wù)收入。
2018-05-23 09:35:19
填在提供勞務(wù)收入項(xiàng)目中。
2019-04-26 09:04:42
您好，是的需要填到里面的
2021-03-29 14:39:28
建筑業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入在匯算清繳的時候填在提供勞務(wù)收入
2019-04-24 08:51:18
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