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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-06-11 15:45

你好，你交的時(shí)候借其他應(yīng)收款貸，銀行存款，然后退回的時(shí)候做相反的憑證。

上善若水 追問

2024-06-11 15:46

不能先做費(fèi)用對(duì)吧

宋生老師 解答

2024-06-11 15:47

你好你可以做費(fèi)用，
只是如果你一開始就確認(rèn)多交的話，就沒有必要做費(fèi)用了。

上善若水 追問

2024-06-11 15:50

現(xiàn)在知道多交了

宋生老師 解答

2024-06-11 15:51

你好，你當(dāng)時(shí)是記入什么科目的？就沖減什么科目就可以了。

上善若水 追問

2024-06-11 15:52

做費(fèi)用更好些，如果退回來完對(duì)沖費(fèi)用，退回部分沖銷部分費(fèi)用

宋生老師 解答

2024-06-11 15:55

你好，可以的，可以這樣子做。

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你好 可以的 (1)、收到穩(wěn)崗補(bǔ)助： 借：銀行存款 貸：遞延收益 (2)、穩(wěn)崗補(bǔ)助用于職工生活補(bǔ)助、繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、技能提升培訓(xùn)等支出時(shí)： 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款 同時(shí)： 借：遞延收益 貸：營業(yè)外收入
2020-03-23 12:39:44
你好， ，1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2020-03-02 13:40:17
直接做其他應(yīng)付款就可以了
2019-10-31 10:56:31
借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬 社保，借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 社保，負(fù)數(shù)，或者是借應(yīng)付職工薪酬 社保 貸營業(yè)外收入
2020-04-06 13:44:48
借營業(yè)外支出貸銀行存款
2020-01-10 09:49:30
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