平時是根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本，以及預收賬款兩部分考慮的

只要是真實發(fā)生，納稅調(diào)整，應該沒事，系統(tǒng)只是根據(jù)它的數(shù)據(jù)提示下，因為虧損，應該可以提交

國家稅務總局公告2018年第58號 國家稅務總局關(guān)于簡化小型微利企業(yè)所得稅年度納稅申報有關(guān)措施的公告　為切實減輕小型微利企業(yè)納稅申報負擔，根據(jù)《國家稅務總局關(guān)于進一步深化稅務系統(tǒng)“放管服”改革優(yōu)化稅收環(huán)境的若干意見》（稅總發(fā)〔2017〕101號）有關(guān)精神，現(xiàn)就實行查賬征收企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)（以下簡稱“小型微利企業(yè)”）填報《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類，2017年版）》（國家稅務總局公告2017年第54號發(fā)布，國家稅務總局公告2018年第57號修訂）有關(guān)事項公告如下： 　　一、《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）為小型微利企業(yè)必填表單。 　　二、《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表》（A000000）中的“基本經(jīng)營情況”為小型微利企業(yè)必填項目；“有關(guān)涉稅事項情況”為選填項目，存在或者發(fā)生相關(guān)事項時小型微利企業(yè)必須填報；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項目。 　　三、小型微利企業(yè)免于填報《一般企業(yè)收入明細表》（A101010）、《金融企業(yè)收入明細表》（A101020）、《一般企業(yè)成本支出明細表》（A102010）、《金融企業(yè)支出明細表》（A102020）、《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表》（A103000）、《期間費用明細表》（A104000）。 　　上述表單相關(guān)數(shù)據(jù)應當在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）中直接填寫。 　　四、除本公告第一條、第二條、第三條規(guī)定的表單、項目外，小型微利企業(yè)可結(jié)合自身經(jīng)營情況，選擇表單填報。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項，無需填報。

你好 沒有，按實際 情況填寫?

是根據(jù)期間費用明細科目的余額填寫的。有的需要合并填寫。