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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-04-28 16:25

如果是母公司代為發(fā)放，費(fèi)用還是子公司承擔(dān)的話，借：XX費(fèi)用—福利費(fèi)用   貸：其他應(yīng)付款—母公司

Viburnum 追問

2018-04-28 16:35

你好，老師，我收到母公司的錢 
是做：借：銀行存款   貸：其他應(yīng)付款-母 公司  是嗎

辜老師 解答

2018-04-28 16:40

是的，可以這樣賬務(wù)處理

Viburnum 追問

2018-04-28 16:42

那我給職工發(fā)福利，分錄怎么做呢

辜老師 解答

2018-04-28 16:45

借：XX費(fèi)用-福利費(fèi)   貸：銀行存款

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如果是母公司代為發(fā)放，費(fèi)用還是子公司承擔(dān)的話，借：XX費(fèi)用—福利費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款—母公司
2018-04-28 16:25:58
你好，直接合并抵消了
2020-01-03 12:31:04
你好 借；銀行存款 貸；其他應(yīng)付款
2018-04-28 16:32:32
借；銀行存款 貸；其他應(yīng)收款
2016-09-23 16:38:28
你好，可以掛往來，其他應(yīng)收賬款，建議年底歸還
2020-07-06 10:59:08
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