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送心意

老江老師

職稱,中級會計(jì)師

2018-04-28 19:07

填上去自動計(jì)算的結(jié)果是年的

簡簡單單 追問

2018-04-28 19:22

納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里利息支出,我向其他企業(yè)貸款900萬,共計(jì)150天,實(shí)際付利息396000,按照銀行支出應(yīng)該是309937.49,調(diào)增86062.51

簡簡單單 追問

2018-04-28 19:25

本金應(yīng)該填900,那同類同期金融機(jī)構(gòu)利率我怎么填?銀行年利率0.0827

簡簡單單 追問

2018-04-28 20:02

好的,我是地稅的表,應(yīng)該是國稅的有差別,我明天再看看

老江老師 解答

2018-04-28 19:05

你好,按計(jì)提的或?qū)嶋H支付的填寫,并根據(jù)相關(guān)規(guī)定調(diào)整!

老江老師 解答

2018-04-28 19:08

你填的是哪張表?

老江老師 解答

2018-04-28 19:38

納稅調(diào)整明細(xì)表中,只要填賬載的利息呀, 
第18行“(六)利息支出”:第1列“賬載金額”填報(bào)納稅人向非金融企業(yè)借款,會計(jì)核算計(jì)入當(dāng)期損益的利息支出的金額。第2列“稅收金額”填報(bào)按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的利息支出的金額。若第1列≥第2列,將第1列減第2列余額填入第3列“調(diào)增金額”;若第1列<第2列,將第1列減第2列余額的絕對值填入第4列“調(diào)減金額”。

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相關(guān)問題討論
填上去自動計(jì)算的結(jié)果是年的
2018-04-28 19:07:40
這個不需要納稅調(diào)增,這個,你有發(fā)票吧,這個找銀行貸款不需要納稅調(diào)增,你填寫納稅調(diào)整表?
2020-04-14 11:57:00
1、可以扣除 2、不超過同期同類金融機(jī)構(gòu)貸款利率,是可以稅前扣除的。
2019-05-10 15:56:36
你好!實(shí)際業(yè)務(wù)一般不用調(diào)整,你們實(shí)收資本繳納了嗎?未足額繳納的,利息支出不可以全額抵扣
2024-04-07 13:51:58
你好 可以查一下央行的同期銀行貸款基本利率
2020-05-14 08:45:06
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