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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-06-17 17:31

您好
母公司根據(jù)付款回單
借:其他應(yīng)收款-子公司
貸:銀行存款
子公司根據(jù)發(fā)票
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款-母公司

超帥的皮帶 追問(wèn)

2024-06-17 17:34

那后面子公司開(kāi)戶了,要還這筆款把?分錄是:
母公司:
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款-子公司

子公司:
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款

bamboo老師 解答

2024-06-17 17:34

是的 這樣賬務(wù)處理正確的哈 

超帥的皮帶 追問(wèn)

2024-06-17 17:40

老師,母公司給全資子公司劃轉(zhuǎn)投資款,是否如下處理:
母公司:
借:長(zhǎng)期股權(quán)投資
貸:銀行存款

子公司:
借:銀行存款
貸:實(shí)收資本

bamboo老師 解答

2024-06-17 17:41

對(duì)的 這樣寫(xiě)分錄沒(méi)錯(cuò)哈

超帥的皮帶 追問(wèn)

2024-06-17 17:44

謝謝老師,剛剛那個(gè)付刻章費(fèi)用,不是給子公司。是給員工持股平臺(tái),它占本公司注冊(cè)資本8%。這個(gè)也是和子公司一樣處理嗎?

bamboo老師 解答

2024-06-17 21:12

給員工持股平臺(tái) 發(fā)票是開(kāi)給誰(shuí)的

超帥的皮帶 追問(wèn)

2024-06-18 14:02

發(fā)票抬頭是員工持股平臺(tái)

bamboo老師 解答

2024-06-18 14:21

員工持股平臺(tái) 有沒(méi)有單獨(dú)建個(gè)賬套?

超帥的皮帶 追問(wèn)

2024-06-18 14:49

還沒(méi)有,因?yàn)楝F(xiàn)在還沒(méi)收入,還在研發(fā)階段。社保什么的全部在這個(gè)母公司里

bamboo老師 解答

2024-06-18 14:52

員工持股平臺(tái)是不是有營(yíng)業(yè)執(zhí)照之類(lèi)的?

超帥的皮帶 追問(wèn)

2024-06-18 17:23

有的,后面辦了營(yíng)業(yè)執(zhí)照,開(kāi)戶了

bamboo老師 解答

2024-06-18 18:55

那這個(gè)平臺(tái)發(fā)生的收入 支出 都要單獨(dú)做一套賬務(wù)處理

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您好 母公司根據(jù)付款回單 借:其他應(yīng)收款-子公司 貸:銀行存款 子公司根據(jù)發(fā)票 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-母公司
2024-06-17 17:31:32
刻章費(fèi)和工本費(fèi)應(yīng)該有發(fā)票,附在記賬憑證后就行
2016-12-29 11:40:32
同學(xué)你好 這個(gè)有出庫(kù)單和發(fā)票
2024-03-06 09:46:35
你好,作為母公司的
2016-09-18 10:07:14
你好;? ? 不可以哈;? ?不是你子公司抬頭 ; 沒(méi)法稅前扣除的??
2023-05-09 11:13:21
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