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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-04-29 15:21

您好,不會是這樣分錄的吧,應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅。

快樂每一天 追問

2018-04-29 16:16

老師好    您寫的是第一步    借   原材料 100    借應(yīng)交稅費=應(yīng)交增值稅=待抵扣進項稅額  17   貸   銀行存款   117      我問的是第二步  一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模之后     借   原材料17     貸    應(yīng)交稅費=應(yīng)交增值稅帶抵進

快樂每一天 追問

2018-04-29 16:17

貸抵扣進項稅額    什么時候讓這個科目歸零

王雁鳴老師 解答

2018-04-29 16:22

您好,待抵扣進項稅額,等以后有了增值稅,需要交稅的時候,慢慢抵扣的,逐漸就歸0了。

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相關(guān)問題討論
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好,是應(yīng)交稅費_待抵扣進項稅額
2021-02-19 09:55:37
你這個是輔導(dǎo)期嗎,不是就不要用這個待抵扣進項稅額 直接做借進項稅額貸待認(rèn)證進項稅額
2020-03-25 15:58:12
可以 貸抵扣是輔導(dǎo)期和不動產(chǎn)分期抵扣用的
2019-03-14 09:28:58
應(yīng)交稅費-貸認(rèn)證 應(yīng)交稅費-待抵扣
2019-07-12 16:48:48
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