一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模之后借原材料 100 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額100 請問在貸方是什么意思什么時候讓貸方為零

王雁鳴老師

職稱：中級會計師

2018-04-29 15:21

您好，不會是這樣分錄的吧，應(yīng)該是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅。

快樂每一天追問

2018-04-29 16:16

老師好您寫的是第一步借原材料 100 借應(yīng)交稅費=應(yīng)交增值稅=待抵扣進項稅額 17 貸銀行存款 117 我問的是第二步一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模之后借原材料17 貸應(yīng)交稅費=應(yīng)交增值稅帶抵進

快樂每一天追問

2018-04-29 16:17

貸抵扣進項稅額什么時候讓這個科目歸零

王雁鳴老師解答

2018-04-29 16:22

您好，待抵扣進項稅額，等以后有了增值稅，需要交稅的時候，慢慢抵扣的，逐漸就歸0了。

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