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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計(jì)師

2018-04-29 16:37

您好，A102010一般企業(yè)成本支出明細(xì)表，A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表

西 追問

2018-05-02 09:06

老師壞賬是專項(xiàng)申報(bào)還是清單申報(bào)？清單是每位客戶都要列示嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-05-02 09:07

您好，是專項(xiàng)申報(bào)的。

西 追問

2018-05-02 13:19

老師 壞賬專項(xiàng)申報(bào)是在A105091 第一項(xiàng)資產(chǎn)貨幣損失這里填寫嗎？每一個(gè)客戶都要填寫還是匯總填寫如：新世紀(jì)等12位客戶逾期三年以上未收回呆賬 共4萬

王雁鳴老師 解答

2018-05-02 13:40

您好，在第11行里填寫，匯總填寫即可。

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您好，A102010一般企業(yè)成本支出明細(xì)表，A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表
2018-04-29 16:37:10
你們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
2017-05-27 13:02:10
您好，填寫資產(chǎn)減值損失，同時(shí)壞賬當(dāng)年度要去稅務(wù)局保備
2019-05-13 16:01:47
啥都沒有嗎，費(fèi)用也沒有嗎，那填寫基礎(chǔ)信息表就可以，你這個(gè)資產(chǎn)總額填寫0.1 從業(yè)人數(shù)填寫1
2020-05-20 13:07:10
這個(gè)是計(jì)提的數(shù)據(jù)，還是說實(shí)際發(fā)生的金額，如果是計(jì)提的，需要調(diào)增。如果是實(shí)際發(fā)生的可以稅前列支
2019-05-22 15:56:43
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